北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）2024年度單位預算信息公開

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第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責等情況

北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）是公辦全日制高等職業(yè)院校，是北京市公益二類事業(yè)單位。北京信息職業(yè)技術(shù)學院于1954年建校。1954年第二機械工業(yè)部在北京酒仙橋電子工業(yè)區(qū)創(chuàng)建“華北第四工業(yè)學校”。1956年命名為“北京無線電工業(yè)學?！薄?999年9月，為了適應北京社會經(jīng)濟發(fā)展需要，加速培養(yǎng)信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)應用人才，經(jīng)國家教育部與北京市教委批準，北京無線電工業(yè)學校與北京成人電子信息大學合并組建北京信息職業(yè)技術(shù)學院。2003年將兩所國家級重點中專學校北京市計算機工業(yè)學校與北京市電子工業(yè)學校并入北京信息職業(yè)技術(shù)學院。2021年將北京市電子工業(yè)干部學校并入北京信息職業(yè)技術(shù)學院，全稱變更為北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）。高職教育事業(yè)不斷發(fā)展壯大。

北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）主要職責:開展相關(guān)學科本科、大專學歷教育，培養(yǎng)高級技術(shù)應用人才；開展黨員、干部教育培訓等。

（二）機構(gòu)設置情況

北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）隸屬于北京電子控股有限責任公司，屬行業(yè)辦學普通高?！，F(xiàn)有校本部、東壩校區(qū)、花鄉(xiāng)校區(qū)、西什庫校區(qū)和電子城校區(qū)五個校區(qū)。北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）設立電子信息學院、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)學院、人工智能學院、數(shù)字商務學院、數(shù)字藝術(shù)學院、教育與健康學院、基礎教育學院、通用能力教學部、馬克思主義學院，共9個教學機構(gòu)。設有黨政管理機構(gòu)23個，包括：黨委辦公室、黨委組織部（統(tǒng)戰(zhàn)部）、黨委宣傳部、紀檢監(jiān)察處、學校辦公室、關(guān)工委辦公室、發(fā)展規(guī)劃處、人事處、黨校教育中心、教務處、科研處、信息中心、國際教育部、學生處、團委、工會辦公室、審計處、法務合規(guī)處、財務資產(chǎn)處、保衛(wèi)處、總務處、繼續(xù)教育學院、電子信息產(chǎn)業(yè)研究院。

（三）人員編制及實有情況

北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制912人，實有人數(shù)576人；離退休人員712人，其中：離休5人，退休707人。

二、收入預算情況說明

2024年度收入預算49,122.88萬元，比2023年年初預算數(shù)46,416.73萬元增加2,706.15萬元，增長5.83%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，本單位將所有非財政撥款資金全部納入年度預算管理。

（一）本年財政撥款收入37,311.67萬元

1.一般公共預算撥款收入37,311.67萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入7,240.00萬元

4.財政專戶管理資金收入4,700.00萬元。

5.事業(yè)收入0萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入1,423.00萬元。

9.其他收入1,117.00萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,571.21萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,571.21萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2024年度支出預算49,122.88萬元，比2023年年初預算數(shù)46,416.73萬元增加2,706.15萬元，增長5.83%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，將跨年度使用的專用結(jié)余等非財政撥款資金納入預算管理。

（一）基本支出?；局С鲱A算40,747.98萬元，占總支出預算82.95%，比2023年年初預算數(shù)39,333.13萬元增加1,414.85萬元，增長3.6%。

（二）項目支出。項目支出預算5,450.11萬元，比2023年年初預算數(shù)7,083.60萬元減少1,633.49萬元，下降23.06%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2,924.79萬元。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算9.29萬元，與2023年持平。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)0萬元，與2023年持平。

2.公務接待費。2024年預算數(shù)0.47萬元，與2023年持平。

3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)8.82萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數(shù)0萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費2024年預算數(shù)8.82萬元，其中：公務用車燃油3.00萬元，公務用車維修3.00萬元，公務用車保險1.60萬元，其他支出1.22萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)與2023年持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2024年北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）政府采購預算總額6,585.02萬元，其中：政府采購貨物預算3,713.86萬元，政府采購工程預算295.80萬元，政府采購服務預算2,575.36萬元。

（二）政府購買服務預算說明

2024年北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）政府購買服務預算總額0萬元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

2024年北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍內(nèi)。

（四）項目支出績效目標情況說明

2024年，北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）填報績效目標的預算項目25個，占本單位本年預算項目25個的100%。填報績效目標的項目支出預算5,401.05萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2024年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底，北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）共有車輛38臺，共計912.15萬元；單位價值50萬元以上的設備108臺（套）、共計9,932.74萬元。2024年預算安排中， 購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2024年度單位預算報表

附件：北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）2024年度單位預算報表