北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）2022年度部門決算

2022年度部門決算公開

目    錄

第一部分 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務決算公開情況表

第二部分 2022年度部門決算說明

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

 報表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置、職責
     北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）是公辦全日制高等職業(yè)院校，是北京市公益二類事業(yè)單位。北京信息職業(yè)技術(shù)學院于1954年建校。1954年第二機械工業(yè)部在北京酒仙橋電子工業(yè)區(qū)創(chuàng)建“華北第四工業(yè)學校”。1956年命名為“北京無線電工業(yè)學校”。1999年9月，為了適應北京社會經(jīng)濟發(fā)展需要，加速培養(yǎng)信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)應用人才，經(jīng)教育部與北京市教委批準，北京無線電工業(yè)學校與北京成人電子信息大學合并組建北京信息職業(yè)技術(shù)學院。2003年將兩所國家級重點中專學校北京市計算機工業(yè)學校與北京市電子工業(yè)學校并入北京信息職業(yè)技術(shù)學院。2021年北京市電子工業(yè)干部學校（北京市電子工業(yè)黨校）并入北京信息職業(yè)技術(shù)學院，全稱變更為北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）。
    北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）主要職責:開展相關學科本科、大專學歷教育，培養(yǎng)高級技術(shù)應用人才；開展黨員、干部教育培訓等。

    北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）隸屬于北京電子控股有限責任公司，屬行業(yè)辦學普通高?！，F(xiàn)有校本部、東壩校區(qū)、花鄉(xiāng)校區(qū)、西什庫校區(qū)和電子城校區(qū)五個校區(qū)。北京信息職業(yè)技術(shù)學院（北京市電子工業(yè)黨校）設立電子信息學院、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)學院、人工智能學院、數(shù)字商務學院、數(shù)字藝術(shù)學院、教育與健康學院、基礎教育學院、通用能力教學部、馬克思主義學院，共9個教學機構(gòu)。設有黨政管理機構(gòu)23個，包括：黨委辦公室、黨委組織部（統(tǒng)戰(zhàn)部）、黨委宣傳部、紀檢監(jiān)察處、學校辦公室、關工委辦公室、發(fā)展規(guī)劃處、人事處、黨校教育中心、教務處、科研處、信息中心、國際教育部、學生處、團委、工會辦公室、審計處、法務合規(guī)處、財務資產(chǎn)處、保衛(wèi)處、總務處、繼續(xù)教育學院、電子信息產(chǎn)業(yè)研究院。

（二）人員構(gòu)成情況

本單位無行政編制人員；事業(yè)編制918人，2022年末實有在編人數(shù)586人，離休人員5人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計43213.93萬元，比上年增加2318.68萬元，增長5.67%。

（一）收入決算說明

2022年度本年收入合計40786.10萬元，比上年增加2227.66萬元，增長5.78%，其中：財政撥款收入36018.26萬元，占收入合計的88.31%；上級補助收入100.00萬元，占收入合計的0.25%；事業(yè)收入3978.29萬元，占收入合計的9.75%；經(jīng)營收入497.72萬元，占收入合計的1.22%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入191.83萬元，占收入合計的0.47%。

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計40432.55萬元，比上年增加671.02萬元，增長1.69%，其中：基本支出34522.18萬元，占支出合計的85.38%；項目支出5474.75萬元，占支出合計的13.54%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出435.62萬元，占支出合計的1.08%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計36211.87萬元，比上年增加1221.34萬元，增長3.49%。主要原因是2022年增加北京市電子工業(yè)干部學校（北京市電子工業(yè)黨校）并入43人的人員經(jīng)費支出。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出35960.16萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出35960.16萬元，占本年財政撥款支出100.00%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

教育支出2022年度決算35960.16萬元，比2022年度年初預算增加2817.72萬元，增長7.84%。其中：

（1）職業(yè)教育2022年度決算35782.83萬元，比2022年度年初預算增加2832.40萬元，增長8.60%。主要原因：按照學校十四五規(guī)劃，2022年教育教學任務增加。

（2）干部教育2022年度決算177.32萬元，比2022年度年初預算減少14.68萬元，下降7.65%。主要原因：落實政府過“緊日子”要求，壓減一般性支出。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

本單位無此項經(jīng)費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出30651.00萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括本單位所屬1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.25萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算9.78萬元減少8.53萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。

2.公務接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預算數(shù)0.50萬元減少0.50萬元。主要原因：落實政府過緊日子的要求，嚴控公務接待費用支出。公務接待0批次，公務接待0人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)1.25萬元，比2022年度年初預算數(shù)9.28萬元減少8.03萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數(shù)1.25萬元，比2022年度年初預算數(shù)9.28萬元減少8.03萬元，主要原因：因2022年疫情原因公務車外出使用減少，公務用車運行維護費支出減少。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修0.00萬元，公務用車保險1.09萬元，公務用車其他支出0.16萬元。2022年度公務用車保有量38輛，車均運行維護費0.03萬元。

二、機關運行經(jīng)費支出情況

我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額7838.77萬元，其中：政府采購貨物支出4681.35萬元，政府采購工程支出731.87萬元，政府采購服務支出2425.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額6962.91萬元，占政府采購支出總額的88.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5282.66萬元，占政府采購支出總額的67.39%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2022年度車輛38臺，912.15萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備3臺。

五、政府購買服務支出說明

2022年度政府購買服務決算0.00萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.支出功能分類項級科目名詞解釋：

教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：反映各部門舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)教育支出。

教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括：機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表

自評表詳見附件2