北京電子信息技師學(xué)院2022年度決算

　　2022年度部門決算公開

　　目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價情況

　　第一部分 2022年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京電子信息技師學(xué)院是全額財政撥款事業(yè)單位，北京電子信息產(chǎn)業(yè)唯一的技工學(xué)校，肩負著為北京重點發(fā)展的電子信息產(chǎn)業(yè)提供中、高級技能人才的責(zé)任，學(xué)院目前是國家重點技工學(xué)校、國家中等職業(yè)改革發(fā)展示范學(xué)校、人力資源社會保障部國家級高技能人才培訓(xùn)基地、人力資源社會保障部全國技校一體化課程教育改革試點學(xué)校、世界技能大賽電子技術(shù)等3個項目中國集訓(xùn)基地、人力資源社會保障部集成電路技術(shù)應(yīng)用專業(yè)國家技能人才培養(yǎng)工學(xué)一體化課程開發(fā)組長校、北京市特色高水平專業(yè)（群）建設(shè)校、北京市職業(yè)技能公共實訓(xùn)基地，2021年8月被北京市人力資源和社會保障局評為“2020－2021年度北京市技工院校校企合作貢獻單位。下屬自收自支事業(yè)單位2個，北京市朝陽區(qū)無線電動力職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校、北京博能培訓(xùn)學(xué)校。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制160人，實有人數(shù)152人。

　　   二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計10497.72萬元，比上年增加522.43萬元，增長5.24%。

　　（一）收入決算說明

　　2022年度本年收入合計9406.16萬元，比上年減少218.62萬元，下降2.27%，其中：財政撥款收入8606.43萬元，占收入合計的91.50%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入200萬元，占收入合計的2.13%；經(jīng)營收入585.72萬元，占收入合計的6.23%；附屬單位上繳收入萬元，占收入合計的%；其他收入14.01萬元，占收入合計的0.15%。

　　（二）支出決算說明

　　2022年度本年支出合計8823.94萬元，比上年減少1058.53萬元，下降107.11%，其中：基本支出6934.10萬元，占支出合計的78.58%；項目支出1826.41萬元，占支出合計的20.70%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出63.42萬元，占支出合計的0.72%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計8609.82萬元，比上年減少423.81萬元，下降4.69%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，公用經(jīng)費和專項經(jīng)費支出進行了合理壓縮。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8321.18萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出8321.18萬元，占本年財政撥款支出100%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2022年度決算8321.18萬元，比2022年度年初預(yù)算減少654.53萬元，下降7.29%。其中：

　　“職業(yè)教育”（款，下同）2022年度決算8321.18萬元，比2022年度年初預(yù)算減少654.53萬元，下降7.29%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，公用經(jīng)費和專項經(jīng)費支出進行了合理壓縮。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本單位無相關(guān)內(nèi)容。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出XX.XX萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出XX.XX萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門/單位所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.02萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算5.20萬元減少4.18萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平，2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.20萬元減少0.20萬元。主要原因：落實政府過緊日子的要求，嚴控公務(wù)接待費用支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)1.02萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)5.00萬元減少3.98萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)1.02萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)5.00萬元減少3.98萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮車輛支出。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.18萬元，公務(wù)用車保險0.33萬元，公務(wù)用車其他支出0.51萬元。2022年度公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護費0.34萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計0萬元，與上年0萬元持平。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額1012.52萬元，其中：政府采購貨物支出772.64萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出239.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額958.80萬元，占政府采購支出總額的94.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額755.34萬元，占政府采購支出總額的74.60%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛3臺，59.01萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備4臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算0萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出（不包括離退休教師經(jīng)費支出），主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出、其他教育支出等。

　　第四部分  2022年度部門績效評價情況

　　項目支出績效自評表

　　自評表詳見附件2