北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度決算

目 錄

第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況 

第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表

報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)學(xué)院）是北京電子控股有限責(zé)任公司下屬二級(jí)單位。1999年經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立全國(guó)第一批高等職業(yè)院校。學(xué)院是北京市屬全日制公辦普通高等職業(yè)學(xué)校, 面向首都電子信息產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，培養(yǎng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、服務(wù)一線(xiàn)需要的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。

學(xué)院以培養(yǎng)全日制專(zhuān)科學(xué)生為主，學(xué)生規(guī)模4903人。主要專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?yàn)椋河?jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)信息管理、信息安全與管理、數(shù)字媒體與藝術(shù)、電子工程、財(cái)經(jīng)管理、數(shù)字商務(wù)、教育與健康、汽車(chē)工程、成人教育培訓(xùn)、留學(xué)生教育等。學(xué)院設(shè)有電子信息學(xué)院、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院、人工智能學(xué)院、數(shù)字商務(wù)學(xué)院、數(shù)字藝術(shù)學(xué)院、教育與健康學(xué)院、基礎(chǔ)教育學(xué)院、通用能力教學(xué)部、馬克思主義學(xué)院等二級(jí)學(xué)院（部）。設(shè)有黨委辦公室、黨委組織部（統(tǒng)戰(zhàn)部）、黨委宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察處、學(xué)校辦公室、發(fā)展規(guī)劃處、人事處、教務(wù)處、科研處、信息中心、國(guó)際教育部、學(xué)生處、團(tuán)委、工會(huì)辦公室、審計(jì)法務(wù)處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處、保衛(wèi)處、總務(wù)處、繼續(xù)教育學(xué)院等管理部門(mén)。

北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院是國(guó)家示范骨干高職院校、中國(guó)特色高水平職業(yè)院校建設(shè)單位、國(guó)家職業(yè)教育計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)教學(xué)資源庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目單位、北京市示范性高職院校、北京市特色高水平職業(yè)院校、北京市“一帶一路”國(guó)家人才培養(yǎng)基地。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制920人，實(shí)有人數(shù)544人。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)40895.25萬(wàn)元，比上年減少3673.29萬(wàn)元，下降8.24% 。

（一）收入決算說(shuō)明

2021年度本年收入合計(jì)38558.44萬(wàn)元，比上年減少5587.07萬(wàn)元，下降12.66%，其中：財(cái)政撥款收入34931.90萬(wàn)元，占收入合計(jì)的90.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入3077.72萬(wàn)元，占收入合計(jì)的7.98%；經(jīng)營(yíng)收入411.75萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.07%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入137.08萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.36%。

（二）支出決算說(shuō)明

2021年度本年支出合計(jì)39761.53萬(wàn)元，比上年減少2751.43萬(wàn)元，下降6.47%，其中：基本支出33464.11萬(wàn)元，占支出合計(jì)的84.16%；項(xiàng)目支出6002.47萬(wàn)元，占支出合計(jì)的15.10%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出294.95萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.74%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)34990.54萬(wàn)元，比上年減少5405.80萬(wàn)元。主要原因：學(xué)院響應(yīng)市政府過(guò)“緊日子”的號(hào)召削減公用經(jīng)費(fèi)支出，減少項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33973.62萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出33973.62萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類(lèi)）2021年度決算33973.62萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加2168.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.82%。

“職業(yè)教育”（款）2021年度決算33973.62萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加2168.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.82%。主要原因：按照學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃,提升教育教學(xué)質(zhì)量,調(diào)整相應(yīng)項(xiàng)目規(guī)劃。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出28617.67萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)支出總額3812.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1061.64萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出759.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1991.41萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3291.40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的86.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1904.71萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的49.96%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年車(chē)輛34臺(tái)，817.79萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備97臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備3臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出（不包括離退休教師經(jīng)費(fèi)支出），主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出、其他教育支出等。

第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表