北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心2021年度決算

目 錄

第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表

報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立，京編辦發(fā)[2015]30號(hào)確定為公益二類(lèi)事業(yè)單位。

職責(zé)：為市電子工業(yè)提供環(huán)境保護(hù)與技術(shù)安全保障。電子工業(yè)系統(tǒng)勞動(dòng)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源教育、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)與服務(wù)相關(guān)勞動(dòng)保護(hù)工業(yè)衛(wèi)生環(huán)境保護(hù)節(jié)約能源專(zhuān)業(yè)技術(shù)咨詢(xún)、節(jié)能監(jiān)測(cè)、特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)與考核相關(guān)建（構(gòu)）建筑物避雷裝置安全檢測(cè)。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制18人，實(shí)有人數(shù)7人。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)505.34萬(wàn)元，比上年增加32.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.83%。

（一）收入決算說(shuō)明

2021年度本年收入合計(jì)505.34萬(wàn)元，比上年增加32.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.83%，其中：財(cái)政撥款收入179.56萬(wàn)元，占收入合計(jì)的35.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入325.78萬(wàn)元，占收入合計(jì)的64.47%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。

（二）支出決算說(shuō)明

2021年度本年支出合計(jì)414.80萬(wàn)元，比上年增加157.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.96%，其中：基本支出176.26萬(wàn)元，占支出合計(jì)的42.49%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出238.54萬(wàn)元，占支出合計(jì)的57.51%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)179.56萬(wàn)元，比上年減少19.01萬(wàn)元，下降9.58%。主要原因：基本經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出176.26萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：社會(huì)保障和就業(yè)支出51.65萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出29.30%；衛(wèi)生健康支出10.34萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.87%；資源勘探工業(yè)信息等支出114.27萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出64.83%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2021年度決算51.65萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2020年度決算51.65萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。

2、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2021年度決算10.34萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算10.34萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。

3、“資源勘探工業(yè)信息等支出”(類(lèi))2021年度決算114.27萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少1.19萬(wàn)元，下降1.03%。其中：

“制造業(yè)”（款）2021年度決算114.27萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少1.19萬(wàn)元，下降1.03%。主要原因：“三公”經(jīng)費(fèi)減少。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出176.26萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位1個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0.16萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算3.45萬(wàn)元減少3.29萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)0.16萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.45萬(wàn)元減少3.29萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平，2021年購(gòu)置（更新）0輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)0.16萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.45萬(wàn)元減少3.29萬(wàn)元，主要原因：消耗以前年度節(jié)余。2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.12萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車(chē)保有量1輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.16萬(wàn)元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)支出總額0.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年車(chē)輛1臺(tái)，15.42萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他生活救濟(jì)、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等。

8.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)支出等。

9.資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，主要包括：資源勘探開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

本單位2021年無(wú)項(xiàng)目支出。