北京市電子工業(yè)干部學校2021年度決算

第一部分 2021年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置、職責

北京市電子工業(yè)干部學校成立于1976年，是經(jīng)北京市政府批準成立的一所獨立設(shè)置、專門從事干部培訓和成人繼續(xù)教育的學校，也是北京市電子行業(yè)干部培訓基地。學校內(nèi)設(shè)6個職能部門，分別為綜合辦公室、教研部、培訓部、網(wǎng)絡信息部、計劃財務部、行保資產(chǎn)管理部。學校以高度的責任感和使命感，緊密圍繞北京發(fā)展定位和電控“十四五”發(fā)展規(guī)劃，發(fā)揮黨校職能作用，明確學校戰(zhàn)略方向和重點任務，采取有效措施做好年度主管上級電控公司的任務分解落實，并積極推進各項工作有序開展。按照電控要求做好“礪劍工程”和“十四五”青年人才梯隊培養(yǎng)培訓工作，高質(zhì)量完成年度目標任務；做好建黨一百周年學習宣傳黨史，學習貫徹十九屆五中全會精神；辦好各級領(lǐng)導干部、黨員教育培訓；整合素質(zhì)教育各類資源，積極面向企業(yè)、面向社會開展黨建及各類教育培訓；緊密圍繞電控黨的建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)實施科研助力工程，開展黨建和管理課題研究，做好黨建相關(guān)問題咨詢。加強全面預算管理，規(guī)范、合理、有效地使用經(jīng)費，嚴格控制“三公經(jīng)費”，提高財政性資金運行效率及使用效益。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制63人，實有人數(shù)43人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計2191.66萬元，比上年增加11.71萬元，增長0.54%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計2191.66萬元，比上年增加11.71萬元，增長0.54%，其中：財政撥款收入2146.74萬元，占收入合計的97.95%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入44.92萬元，占收入合計的2.05%；附屬單位上繳收0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計2083.83萬元，比上年增加31萬元，增長1.51%，其中：基本支出1904.08萬元，占支出合計的91.38%；項目支出149.48萬元，占支出合計的7.17%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出30.26萬元，占支出合計的1.45%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2146.74萬元，比上年增加5.31萬元，增長0.25%。主要原因：項目經(jīng)費略有增加。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出2053.56萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出2053.56萬元，占本年財政撥款支出100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2021年度決算2053.56萬元，比2021年年初預算增加25.26萬元，增長1.25%。其中：

“進修及培訓”（款）2021年度決算2053.56萬元，比2021年年初預算增加25.26萬元，增長1.25%。主要原因：項目經(jīng)費略有增加。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1904.08萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括本單位1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)6.81萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算10.38萬元減少3.57萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預算數(shù)持平。

2.公務接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)0.5萬元減少0.5萬元。主要原因：本年未發(fā)生公務接待費。

3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)6.81萬元，比2021年年初預算數(shù)9.88萬元減少3.07萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)0萬元持平。2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)6.81萬元，比2021年年初預算數(shù)9.88萬元減少3.07萬元，主要原因車輛維修和保養(yǎng)服務費減少。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油1萬元，公務用車維修0.98萬元，公務用車保險4.33萬元，公務用車其他支出0.5萬元。2021年公務用車保有量4輛，車均運行維護費1.70萬元。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額18.57萬元，其中：政府采購貨物支出0.32萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出18.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.25萬元，占政府采購支出總額的76.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2021年車輛4臺，94.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務支出說明

本年度無此項支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出：反映政府教育事務支出（不包括離退休教師經(jīng)費支出），主要包括：教育管理事務、普通教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出、其他教育支出等。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表