北京電子信息技師學院2021年度決算

目 錄

第一部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價情況 

第一部分 2021年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置、職責

北京電子信息技師學院是全額財政撥款事業(yè)單位，北京電子信息產(chǎn)業(yè)唯一的技工學校，肩負著為北京重點發(fā)展的電子信息產(chǎn)業(yè)提供中、高級技能人才的責任，學院目前是國家重點技工學校、高級技工學校、國家中等職業(yè)改革發(fā)展示范學校、人力資源和社會保障部國家級高技能人才培訓基地、人力資源和社會保障部全國技校一體化課程教育改革試點學校、北京市公共實訓基地，2021年8月被北京市人力資源和社會保障局評為“2020－2021年度北京市技工院校校企合作貢獻單位。學院行政機構(gòu)設置：院辦公室、黨群工作部、人力資源部、財務部、電子工程系、城市運行保障系、信息技術系、競賽中心等21個部門。下屬自收自支事業(yè)單位2個，北京市朝陽區(qū)無線電動力職業(yè)技能培訓學校、北京博能培訓學校。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制160人，實有人數(shù)155人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計9975.29萬元，比上年減少1889.27萬元，下降15.92%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計9624.78萬元，比上年減少1489.78萬元，下降13.40%，其中：財政撥款收入9032.14萬元，占收入合計的93.84%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入165.00萬元，占收入合計的1.71%；經(jīng)營收入250.98萬元，占收入合計的2.61%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入176.66萬元，占收入合計的1.84%。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計9882.47萬元，比上年減少984.04萬元，下降9.05%，其中：基本支出7090.92萬元，占支出合計的71.75%；項目支出2660.27萬元，占支出合計的26.92%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出131.28萬元，占支出合計的1.33%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計9033.63萬元，比上年減少1596.88萬元，下降15.02%。主要原因：受財政過“緊日子”影響，公用經(jīng)費和專項經(jīng)費支出進行了合理壓縮。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出8975.71萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出8975.71萬元，占本年財政撥款支出100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2021年度決算8975.71萬元，比2021年年初預算增加647.71萬元，增長7.78%。其中：

“職業(yè)教育”（款）2021年度決算8975.71萬元，比2021年年初預算增加647.71萬元，增長7.78%。主要原因：2021年追加電子技術實訓裝備購置項目、改善辦學條件-低壓電工綜合實訓實訓室建設項目、智慧空港運行保障專業(yè)群教學儀表購置項目，預算支出增加。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6674.23萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括本單位1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.68萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算5.20萬元減少3.52萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預算數(shù)持平。

2.公務接待費。2021年決算數(shù)0.17萬元，比2021年年初預算數(shù)0.20萬元減少0.03萬元。主要原因：壓縮“三公”經(jīng)費。2021年公務接待費主要用于接待外地來京世賽教練及選手。公務接待5批次，公務接待17人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)1.51萬元，比2021年年初預算數(shù)5萬元減少3.49萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)0萬元持平。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)1.51萬元，比2021年年初預算數(shù)5萬元減少3.49萬元，主要原因：車輛運營較少，費用發(fā)生較少。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0.80萬元，公務用車其他支出0.71萬元。2021年公務用車保有量3輛，車均運行維護費0.50萬元。

二、機關運行經(jīng)費支出情況

不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額1964.00萬元，其中：政府采購貨物支出1900.54萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出63.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額1338.54萬元，占政府采購支出總額的68.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額195.17萬元，占政府采購支出總額的9.94%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2021年車輛3臺，59.00萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備2臺（套）。

五、政府購買服務支出說明

本年度無此項支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7、教育支出：反映政府教育事務支出（不包括離退休教師經(jīng)費支出），主要包括：教育管理事務、普通教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出、其他教育支出等。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表