2021年度部門決算公開

目 錄

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況

 

 

 

 

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件

 

第二部分 2021年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京電子控股有限責(zé)任公司，前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司”，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號(hào)“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的批復(fù)”設(shè)立。

1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號(hào)“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）修改章程的批復(fù)”，北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。

北京電子控股有限責(zé)任公司目前是北京市國資委授權(quán)的以電子信息產(chǎn)業(yè)為主業(yè)的國有特大型高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

北京電子控股有限責(zé)任公司作為一級(jí)主管單位，主要職責(zé)：加強(qiáng)對(duì)所屬事業(yè)單位預(yù)決算、資產(chǎn)、項(xiàng)目、采購、績效、內(nèi)控等各方面的監(jiān)督管理工作，定期對(duì)各事業(yè)單位進(jìn)行檢查，并提出合理化建議，提高工作質(zhì)量及效率。

本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè)，分別為黨委辦公室/董事會(huì)辦公室/公司辦公室、戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營管理部、績效管理部、科技創(chuàng)新部、特種業(yè)務(wù)部、資本運(yùn)作部、財(cái)務(wù)管理部/資金管理中心、數(shù)字化推進(jìn)辦公室/信息中心、安全環(huán)保部、法律合規(guī)部、審計(jì)中心（監(jiān)事會(huì)辦公室）、調(diào)整保障中心（社保中心/老干部管理服務(wù)中心/信訪維穩(wěn)辦公室/接訴即辦工作辦公室）、黨建工作部/黨委統(tǒng)戰(zhàn)部/團(tuán)委、干部人才部、黨委宣傳部/企業(yè)文化部、紀(jì)委/監(jiān)察專員辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、黨委巡察辦/黨建督導(dǎo)室、工會(huì)辦公室。

北京電子控股有限責(zé)任公司現(xiàn)有本級(jí)1家及所屬事業(yè)單位8家，共9家，分別為：

1.北京電子控股有限責(zé)任公司（本級(jí)）

2.北京市電子工業(yè)干部學(xué)校（黨校）

3.北京市電子科技情報(bào)研究所

4.北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心

5.北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心

6.北京電子信息技師學(xué)院

7.北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院

8.北京信息產(chǎn)業(yè)考評(píng)服務(wù)中心

9.北京市第五十一職業(yè)技能鑒定所

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制1421人，實(shí)有人數(shù)887人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)64066.06萬元，比上年減少74385.82萬元，下降53.73%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計(jì)61138.26萬元，比上年減少76140.59萬元，下降55.46%，其中：財(cái)政撥款收入51861.76萬元，占收入合計(jì)的84.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入3338.37萬元，占收入合計(jì)的5.46%；經(jīng)營收入5469.03萬元，占收入合計(jì)的8.95%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入469.09萬元，占收入合計(jì)的0.76%。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計(jì)60715.77萬元，比上年減少72319.33萬元，下降54.36%，其中：基本支出47901.53萬元，占支出合計(jì)的78.89%；項(xiàng)目支出9033.55萬元，占支出合計(jì)的14.88%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出3780.69萬元，占支出合計(jì)的6.23%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)51921.89萬元，比上年減少76939.78萬元，下降59.71%。主要原因：北京電子控股有限責(zé)任公司本級(jí)2020年收到支持北京電控創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目，資本金注入70000萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50350.22萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出45004.43萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.38%；科學(xué)技術(shù)支出1070.61萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1721.82萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.42%；衛(wèi)生健康支出422.99萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.84%；資源勘探工業(yè)信息等支出2130.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.23%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2021年度決算45004.43萬元，比2021年年初預(yù)算增加2766.48萬元，增長6.55%。其中：

“職業(yè)教育”（款）2021年度決算42949.33萬元，比2021年年初預(yù)算增加2816.27萬元，增長7.02%。主要原因：按照學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃,提升教育教學(xué)質(zhì)量,調(diào)整相應(yīng)項(xiàng)目規(guī)劃。

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算2055.10萬元，比2021年年初預(yù)算減少49.8萬元，下降2.37%。主要原因:優(yōu)化培訓(xùn)計(jì)劃，改變培訓(xùn)方式，壓減培訓(xùn)支出。

2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2021年度決算1070.61萬元，比2021年年初預(yù)算減少109.35萬元，下降9.27%。其中：

“應(yīng)用研究”（款）2021年度決算1070.61萬元，比2021年年初預(yù)算減少109.35萬元，下降9.27%。主要原因：人員支出和項(xiàng)目一般性支出減少。

3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算1721.82萬元，比2021年年初預(yù)算減少270.03萬元，下降13.56%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算1721.82萬元，比2021年年初預(yù)算減少270.03萬元，下降13.56%。主要原因：離退休人員正常減員。

4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算422.99萬元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算422.99萬元，與2021年年初預(yù)算持平。主要用于離休人員醫(yī)療保障服務(wù)。

5、“資源勘探工業(yè)信息等支出”（類）2021年度決算2130.37萬元，比2021年年初預(yù)算增加31.34萬元，增長1.49%。其中：

“制造業(yè)”（款）2021年度決算2130.37萬元，比2021年年初預(yù)算增加31.34萬元，增長1.49%。主要原因：人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出42502.57萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

 

第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬5個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)10.87萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算26.59萬元減少15.72萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.17萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.7萬元減少0.53萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)大幅減少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于黨建教研課題調(diào)研、專家討論、培訓(xùn)研討。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待17人次。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)10.7萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)25.89萬元減少15.19萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)10.7萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)25.89萬元減少15.19萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮車輛支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1萬元，公務(wù)用車維修1.77萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.23萬元，公務(wù)用車其他支出1.7萬元。2021年公務(wù)用車保有量53輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額5815.97萬元，其中：政府采購貨物支出2969.69萬元，政府采購工程支出759.44萬元，政府采購服務(wù)支出2086.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額4651.88萬元，占政府采購支出總額的79.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2099.88萬元，占政府采購支出總額的36.11%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2021年車輛53臺(tái)，1234.3萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備112臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備7臺(tái)（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出（不包括離退休教師經(jīng)費(fèi)支出），主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出、其他教育支出等。

8.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出，主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、科技重大項(xiàng)目支出等。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他生活救濟(jì)、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等。

10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)支出等。

11.資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，主要包括：資源勘探開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

 

 

 

第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況

一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

見附件

二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

見附件

三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

見附件