北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）2022年財(cái)政預(yù)算信息公開

目 錄

第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）是公辦全日制高等職業(yè)院校，是北京市財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院于1954年建校。1954年第二機(jī)械工業(yè)部在北京酒仙橋電子工業(yè)區(qū)創(chuàng)建“華北第四工業(yè)學(xué)?！?。1956年命名為“北京無(wú)線電工業(yè)學(xué)?！薄?999年9月，為了適應(yīng)北京社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，加速培養(yǎng)信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用人才，經(jīng)國(guó)家教育部與北京市教委批準(zhǔn)，北京無(wú)線電工業(yè)學(xué)校與北京成人電子信息大學(xué)合并組建北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2003年將兩所國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中專學(xué)校北京市計(jì)算機(jī)工業(yè)學(xué)校與北京市電子工業(yè)學(xué)校并入北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2021年將北京市電子工業(yè)黨校并入北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院，全稱變更為北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）。高職教育事業(yè)不斷發(fā)展壯大。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）隸屬于北京電子控股有限責(zé)任公司，屬行業(yè)辦學(xué)普通高?！，F(xiàn)有校本部、東壩校區(qū)、花鄉(xiāng)校區(qū)、西什庫(kù)校區(qū)和電子城校區(qū)五個(gè)校區(qū)。北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）設(shè)立電子信息學(xué)院、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院、人工智能學(xué)院、數(shù)字商務(wù)學(xué)院、數(shù)字藝術(shù)學(xué)院、教育與健康學(xué)院、基礎(chǔ)教育學(xué)院、通用能力教學(xué)部、馬克思主義學(xué)院，共9個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu)。設(shè)有黨政管理機(jī)構(gòu)21個(gè)，包括：黨委辦公室、黨委組織部（統(tǒng)戰(zhàn)部）、黨委宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察處、學(xué)校辦公室、發(fā)展規(guī)劃處、人事處、黨校教育中心、校企合作辦公室、教務(wù)處、科研處、信息中心、國(guó)際教育部、學(xué)生處、團(tuán)委、工會(huì)辦公室、審計(jì)法務(wù)處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處、保衛(wèi)處、總務(wù)處、繼續(xù)教育學(xué)院。

（三）人員構(gòu)成情況

北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）事業(yè)編制973人，實(shí)有人數(shù)578人；離退休人員690人，其中：離休6人，退休684人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2022年收入預(yù)算39149.37萬(wàn)元，比2021年41126.21萬(wàn)元減少1976.84萬(wàn)元，下降4.81%。其中：本年財(cái)政撥款收入32948.84萬(wàn)元,比2021年33848.09萬(wàn)元減少899.25萬(wàn)元；本年其他資金收入4249.73萬(wàn)元,比2021年4288.83萬(wàn)元減少39.1萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1950.81萬(wàn)元,比2021年2989.28萬(wàn)元減少1038.47萬(wàn)元,減少原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，調(diào)整預(yù)算收入。

（二）支出情況說(shuō)明

2022年支出預(yù)算39149.37萬(wàn)元，比2021年41126.21萬(wàn)元減少1976.84萬(wàn)元，下降4.81%。

基本支出預(yù)算35409.98萬(wàn)元，占總支出預(yù)算90.45%，比2021年34251.13萬(wàn)元增加1158.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.38%，主要原因是落實(shí)事業(yè)單位改革調(diào)整所致。項(xiàng)目支出預(yù)算3739.39萬(wàn)元，比2021年6544.77萬(wàn)元減少2805.38萬(wàn)元，下降42.86%，減少原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，調(diào)整項(xiàng)目支出。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

三、主要支出情況

北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）預(yù)算項(xiàng)目主要為雙高項(xiàng)目、特高項(xiàng)目、改善辦學(xué)條件、學(xué)生資助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括0個(gè)所屬單位。其他單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9.78萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.6萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于教學(xué) 、培訓(xùn)等對(duì)外公務(wù)接待等方面。

3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)9.28萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)9.28萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油5.18萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.7萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.7萬(wàn)元，其他支出0.7萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)9.88萬(wàn)元減少0.6萬(wàn)元。主要原因是壓減公務(wù)用車使用。

五、其他情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2022年北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）政府采購(gòu)預(yù)算總額5137.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2278.17萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算165.91萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2693.66萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本單位2022年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2022年，北京市信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京電子工業(yè)黨校）填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3545.78萬(wàn)元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年底，北京市信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京電子工業(yè)黨校）共有車輛38臺(tái)，共計(jì)912.15萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備101臺(tái)（套），共計(jì)9228.88萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)（套）、共計(jì)399.3萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2022年單位預(yù)算報(bào)表

附件：北京市信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京電子工業(yè)黨校）2022年度單位預(yù)算報(bào)表