北京電子控股有限責(zé)任公司本級2022年財政預(yù)算信息公開

目 錄

第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

十三、項目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2022年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京電子控股有限責(zé)任公司，前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司”，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的批復(fù)”設(shè)立。

1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）修改章程的批復(fù)”，北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。

北京電子控股有限責(zé)任公司本級承擔(dān)轉(zhuǎn)企前退休人員工資發(fā)放、離休人員醫(yī)保補(bǔ)貼等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個，分別為黨委辦公室/董事會辦公室/公司辦公室、戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營管理部、績效管理部、科技創(chuàng)新部、特種業(yè)務(wù)部、資本運(yùn)作部、財務(wù)管理部/資金管理中心、數(shù)字化推進(jìn)辦公室/信息中心、安全環(huán)保部、法律合規(guī)部、審計中心（監(jiān)事會辦公室）、調(diào)整保障中心（社保中心/老干部管理服務(wù)中心/信訪維穩(wěn)辦公室/接訴即辦工作辦公室）、黨建工作部/黨委統(tǒng)戰(zhàn)部/團(tuán)委、干部人才部、黨委宣傳部/企業(yè)文化部、紀(jì)委/監(jiān)察專員辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、黨委巡察辦/黨建督導(dǎo)室、工會辦公室。

（三）人員構(gòu)成情況

北京電子控股有限責(zé)任公司本級離退休人員132人，其中：離休25人，退休107人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入預(yù)算1298.54萬元，比2021年1686.48萬元減少387.94萬元，下降23%。其中：本年財政撥款收入1298.54萬元,比2021年1686.48萬元減少387.94萬元，原因是離退休人員正常減員；本年其他資金收入0萬元,與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,與2021年持平。

（二）支出情況說明

2022年支出預(yù)算1298.54萬元，比2021年1686.48萬元減少387.94萬元，下降23%。

基本支出預(yù)算1298.54萬元，占總支出預(yù)算100%，比2021年1686.48萬元減少387.94萬元，下降23%，原因是離退休人員正常減員。項目支出預(yù)算0萬元，與2021年持平。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

三、主要支出情況

北京電子控股有限責(zé)任公司本級項目支出預(yù)算0萬元。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

本單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

本單位2022年無政府采購安排的預(yù)算。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2022無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

本單位2022年無項目支出績效目標(biāo)。

（五）重點行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2022年無重點行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年底，北京電子控股有限責(zé)任公司本級共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第二部分 2022年單位預(yù)算報表

附件：北京電子控股有限責(zé)任公司本級2022年度單位預(yù)算報表