北京電子控股有限責(zé)任公司2022年部門預(yù)算信息公開

目 錄

第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京電子控股有限責(zé)任公司，前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司”，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號(hào)“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的批復(fù)”設(shè)立。

1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號(hào)“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）修改章程的批復(fù)”，北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。

北京電子控股有限責(zé)任公司目前是北京市國(guó)資委授權(quán)的以電子信息產(chǎn)業(yè)為主業(yè)的國(guó)有特大型高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

北京電子控股有限責(zé)任公司作為一級(jí)主管單位，主要職責(zé)：加強(qiáng)對(duì)所屬事業(yè)單位預(yù)決算、資產(chǎn)、項(xiàng)目、采購(gòu)、績(jī)效、內(nèi)控等各方面的監(jiān)督管理工作，定期對(duì)各事業(yè)單位進(jìn)行檢查，并提出合理化建議，提高工作質(zhì)量及效率。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè)，分別為黨委辦公室/董事會(huì)辦公室/公司辦公室、戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)管理部、績(jī)效管理部、科技創(chuàng)新部、特種業(yè)務(wù)部、資本運(yùn)作部、財(cái)務(wù)管理部/資金管理中心、數(shù)字化推進(jìn)辦公室/信息中心、安全環(huán)保部、法律合規(guī)部、審計(jì)中心（監(jiān)事會(huì)辦公室）、調(diào)整保障中心（社保中心/老干部管理服務(wù)中心/信訪維穩(wěn)辦公室/接訴即辦工作辦公室）、黨建工作部/黨委統(tǒng)戰(zhàn)部/團(tuán)委、干部人才部、黨委宣傳部/企業(yè)文化部、紀(jì)委/監(jiān)察專員辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、黨委巡察辦/黨建督導(dǎo)室、工會(huì)辦公室。

本部門下屬3個(gè)預(yù)算單位，分別為北京電子控股有限責(zé)任公司本級(jí)、北京電子信息技師學(xué)院、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）。

北京電子控股有限責(zé)任公司本級(jí)負(fù)責(zé)改制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放；北京電子信息技師學(xué)院是北京電子信息產(chǎn)業(yè)唯一的技工學(xué)校，肩負(fù)著為北京重點(diǎn)發(fā)展的電子信息產(chǎn)業(yè)提供中、高級(jí)技能人才的責(zé)任；北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）是北京市屬全日制普通高等職業(yè)學(xué)校，面向首都電子信息產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，培養(yǎng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、服務(wù)一線需要的高素質(zhì)技術(shù)技能人才，并完成所屬企業(yè)員工培訓(xùn)、黨干教育等工作。

（三）人員構(gòu)成情況

北京電子控股有限責(zé)任公司部門事業(yè)編制1133人，實(shí)有人數(shù)733人；聘用人員（其他聘用人員—臨時(shí)工）52人。

離退休人員885人，其中：離休32人，退休853人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2022年收入預(yù)算49084.34萬(wàn)元，比2021年58450.34萬(wàn)元減少9366萬(wàn)元，下降16.02%。其中：本年財(cái)政撥款收入42280.41萬(wàn)元,比2021年47868.40萬(wàn)元減少5587.99萬(wàn)元，減少主要原因是依據(jù)市編委辦事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)，3家事業(yè)單位劃出本部門；本年其他資金收入4849.73萬(wàn)元,比2021年6930.77萬(wàn)元減少2081.04萬(wàn)元，減少主要原因是依據(jù)市編委辦事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)，3家事業(yè)單位劃出本部門；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1954.20萬(wàn)元,比2021年3651.16萬(wàn)元減少1696.96萬(wàn)元。

（二）支出情況說(shuō)明

2022年支出預(yù)算49084.34萬(wàn)元，比2021年58450.34萬(wàn)元減少9366萬(wàn)元，下降16.02%。

基本支出預(yù)算43741.95萬(wàn)元，占總支出預(yù)算89.12%，比2021年48508.30萬(wàn)元減少4766.35萬(wàn)元，下降9.83%，減少主要原因是依據(jù)市編委辦事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)，3家事業(yè)單位劃出本部門。項(xiàng)目支出預(yù)算5342.39萬(wàn)元，比2021年9942.04萬(wàn)元減少4599.65萬(wàn)元，下降46.26%，減少主要原因是按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目支出。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

三、主要支出情況

北京電子控股有限責(zé)任公司項(xiàng)目支出預(yù)算5342.39萬(wàn)元，項(xiàng)目主要支出方向?yàn)樘馗唔?xiàng)目、雙高項(xiàng)目、學(xué)生資助、改善辦學(xué)條件等。

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

北京電子控股有限責(zé)任公司因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括2個(gè)所屬單位。其他單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.98萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少11.61萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.70萬(wàn)元，與上年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于培訓(xùn)研討會(huì)交流人員工作餐等方面。

3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)14.28萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)14.28萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油5.68萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.70萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.70萬(wàn)元，其他支出1.20萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)25.89萬(wàn)元減少11.61萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子及厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)。

五、其他情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2022年北京電子控股有限責(zé)任公司部門政府采購(gòu)預(yù)算總額6220.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2915.59萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算166.91萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3137.98萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本部門2022年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)的預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2022年，北京電子控股有限責(zé)任公司填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5342.39萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本部門2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本部門2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年底，北京電子控股有限責(zé)任公司共有車輛53臺(tái)，共計(jì)1234.29萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備112臺(tái)（套），共計(jì)10127.03萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備7臺(tái)（套）、共計(jì)1220.17萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表

附件：北京電子控股有限責(zé)任公司2022年度部門預(yù)算報(bào)表