北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心2020年度決算

目錄

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況 

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表 

報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立，京編辦發(fā)[2015]30號(hào)確定為公益二類事業(yè)單位。

職責(zé)：為保證產(chǎn)品質(zhì)量提供檢驗(yàn)保障。 授權(quán)范圍產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn) 授權(quán)范圍產(chǎn)品質(zhì)量仲裁檢驗(yàn)與鑒定 授權(quán)范圍產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)許可證檢驗(yàn) 產(chǎn)品質(zhì)量委托檢驗(yàn) 新產(chǎn)品樣機(jī)樣品委托定型試驗(yàn) 進(jìn)出口商品委托檢驗(yàn) 產(chǎn)品質(zhì)量委托技術(shù)鑒定 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委托驗(yàn)證試驗(yàn) 公正驗(yàn)貨委托檢驗(yàn) 在用產(chǎn)品安全性能與質(zhì)量評(píng)價(jià) 產(chǎn)品繼續(xù)使用性能與條件評(píng)價(jià) 政府委托產(chǎn)品安全檢查 檢測(cè)技術(shù)方法與標(biāo)準(zhǔn)手段研究 檢測(cè)設(shè)備研制 檢測(cè)人員與工程設(shè)備監(jiān)理人員培訓(xùn) 信息安全服務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況

本單位無(wú)行政編制人員；事業(yè)編制180人，實(shí)有人數(shù)111人。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)6272.69萬(wàn)元，比上年增加1154.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.56%。

（一）收入決算說(shuō)明

2020年度本年收入合計(jì)6272.69萬(wàn)元，比上年增加1154.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.56%，其中：財(cái)政撥款收入2553.61萬(wàn)元，占收入合計(jì)的40.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入3719.08萬(wàn)元，占收入合計(jì)的59.29%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。

（二）支出決算說(shuō)明

2020年度本年支出合計(jì)4345.62萬(wàn)元，比上年增加293.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.25%，其中：基本支出2453.27萬(wàn)元，占支出合計(jì)的56.45%；項(xiàng)目支出100.34萬(wàn)元，占支出合計(jì)的2.31%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出1792.01萬(wàn)元，占支出合計(jì)的41.24%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2553.61萬(wàn)元，比上年增加101.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.16%。主要原因：新增人員導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2553.61萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障和就業(yè)支出30.01萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.18%；衛(wèi)生健康支出108.53萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.25%；資源勘探工業(yè)信息等支出2415.07萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出94.57%；。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算30.01萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算持平。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2020年度決算30.01萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算持平。

2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算108.53萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少18.94萬(wàn)元，下降14.86%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2020年度決算108.53萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少18.94萬(wàn)元，下降14.86%。主要原因：醫(yī)療減半政策的核減。

3、“資源勘探工業(yè)信息等支出”(類)2020年度決算2415.07萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加125.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.46%。其中：

“制造業(yè)”（款）2020年度決算2415.07萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加125.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.46%。主要原因：人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2453.27萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

 “三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位1個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5.19萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)5.19萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)5.19萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.95萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.23萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.73萬(wàn)元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年政府采購(gòu)支出總額10.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1.84萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.77%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛3臺(tái)，58.55萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備4臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分  2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表