北京市電子工業(yè)干部學(xué)校2020年度部門決算

目 錄

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京市電子工業(yè)干部學(xué)校成立于1976年，是經(jīng)北京市政府批準(zhǔn)成立的一所獨(dú)立設(shè)置、專門從事干部培訓(xùn)和成人繼續(xù)教育的學(xué)校，也是北京市電子行業(yè)干部培訓(xùn)基地。學(xué)校內(nèi)設(shè)6個(gè)職能部門，分別為綜合辦公室、教研部、培訓(xùn)部、網(wǎng)絡(luò)信息部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、行保資產(chǎn)管理部。學(xué)校以高度的責(zé)任感和使命感，緊密圍繞北京發(fā)展定位和電控“十四五”發(fā)展規(guī)劃，發(fā)揮黨校職能作用，明確學(xué)校戰(zhàn)略方向和重點(diǎn)任務(wù)，采取有效措施做好年度主管上級(jí)電控公司的任務(wù)分解落實(shí)，并積極推進(jìn)各項(xiàng)工作有序開展。按照電控要求做好“礪劍工程”和“十四五”青年人才梯隊(duì)培養(yǎng)培訓(xùn)工作，高質(zhì)量完成年度目標(biāo)任務(wù)；學(xué)習(xí)貫徹十九屆五中全會(huì)精神；辦好各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、黨員教育培訓(xùn)；整合素質(zhì)教育各類資源，積極面向企業(yè)、面向社會(huì)開展黨建及各類教育培訓(xùn)；緊密圍繞電控黨的建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)實(shí)施科研助力工程，開展黨建和管理課題研究，做好黨建相關(guān)問題咨詢。加強(qiáng)全面預(yù)算管理，規(guī)范、合理、有效地使用經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，提高財(cái)政性資金運(yùn)行效率及使用效益。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制63人，實(shí)有人數(shù)44人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)2179.95萬元，比上年增加4.79萬元，增長(zhǎng)0.22%。

（一）收入決算說明

2020年度本年收入合計(jì)2179.95萬元，比上年增加4.79萬元，增長(zhǎng)0.22%，其中：財(cái)政撥款收入2141.43萬元，占收入合計(jì)的98.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入38.52萬元，占收入合計(jì)的1.77%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計(jì)2052.83萬元，比上年減少122.33萬元，下降5.62%，其中：基本支出1902.10萬元，占支出合計(jì)的92.66%；項(xiàng)目支出126.20萬元，占支出合計(jì)的6.15%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出24.53萬元，占支出合計(jì)的1.19%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2141.43萬元，比上年增加36.34萬元，增長(zhǎng)1.73%。主要原因：2020年相比2019年：基本經(jīng)費(fèi)收入增加96.48萬元，是由于2020年一次性績(jī)效工資增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少60.14萬元，按照全市統(tǒng)一政策,壓減項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2028.30萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出2028.30萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2020年度決算2028.30萬元，比2020年年初預(yù)算減少56.52萬元，下降2.71%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款，下同）2020年度決算2028.30萬元，比2020年年初預(yù)算減少56.52萬元，下降2.71%。主要原因：壓縮了人員和公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1902.10萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位1個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)9.93萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算10.38萬元減少0.45萬元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.05萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.50萬元減少0.45萬元。主要原因：由于疫情原因，壓縮接待批次人次均減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于黨建教研課題調(diào)研、專家討論、培訓(xùn)研討。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待7人次。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)9.88萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)9.88萬元持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)9.88萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)9.88萬元持平。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.00萬元，公務(wù)用車維修5.97萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.91萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2020年公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.47萬元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年政府采購(gòu)支出總額60.04萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出54.39萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額57.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的94.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額57.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的94.94%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛4臺(tái)，94.36萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備4臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表