北京電子信息技師學(xué)院2020年度部門決算

目 錄

第一部分 2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京電子信息技師學(xué)院是全額財政撥款事業(yè)單位，北京電子信息產(chǎn)業(yè)唯一的技工學(xué)校，肩負(fù)著為北京重點(diǎn)發(fā)展的電子信息產(chǎn)業(yè)提供中、高級技能人才的責(zé)任，學(xué)院目前是國家重點(diǎn)技工學(xué)校、高級技工學(xué)校、國家中等職業(yè)改革發(fā)展示范學(xué)校、人力資源社會保障部國家級高技能人才培訓(xùn)基地、人力資源社會保障部全國技校一體化課程教育改革試點(diǎn)學(xué)校、北京市公共實(shí)訓(xùn)基地，2020年10月被北京市人力資源和社會保障局評為“2019－2020年度北京市技工院校教育教學(xué)優(yōu)秀單位。學(xué)院內(nèi)設(shè)20個部門，分別為電子工程系、城市運(yùn)行保障系、信息技術(shù)系等。

（二）人員構(gòu)成情況

本部門無行政編制人員；事業(yè)編制160人，實(shí)有人數(shù)153人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計11864.56萬元，比上年減少960.52萬元，下降7.50%。

（一）收入決算說明

2020年度本年收入合計11114.56萬元，比上年減少1707.6萬元，下降13.32%，其中：財政撥款收入10630.51萬元，占收入合計的95.64%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入200.00萬元，占收入合計的1.8%；經(jīng)營收入246.38萬元，占收入合計的2.22%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0%；其他收入37.67萬元，占收入合計的0.34%。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計10866.51萬元，比上年減少557.16萬元，下降4.88%，其中：基本支出6705.45萬元，占支出合計的61.71%；項(xiàng)目支出4077.69萬元，占支出合計的37.53%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出83.37萬元，占支出合計的0.76%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計10630.51萬元，比上年減少357.97萬元，下降3.26%。主要原因：2020年受新冠疫情影響，財政撥款相應(yīng)減少。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10026.33萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出10026.33萬元，占本年財政撥款支出100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2020年度決算10026.33萬元，比2020年年初預(yù)算增加236.85萬元，增長2.42%。其中：

“職業(yè)教育”（款，下同）2020年度決算10026.33萬元，比2020年年初預(yù)算增加236.85萬元，增長2.42%。主要原因：2020年追加特高建設(shè)-骨干專業(yè)-電子技術(shù)應(yīng)用專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)算支出增加。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6349.63萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位1個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)2.45萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算19.00萬元減少16.55萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1萬元減少1萬元。主要原因：本年度未發(fā)生公務(wù)接待業(yè)務(wù)。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)2.45萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)18萬元減少15.55萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)2.45萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)18萬元減少15.55萬元，主要原因：車輛運(yùn)營較少，費(fèi)用發(fā)生較少。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修1.50萬元，公務(wù)用車保險0.94萬元，公務(wù)用車其他支出0.01萬元。2020年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.35萬元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額1989.03萬元，其中：政府采購貨物支出1303.39萬元，政府采購工程支出617.91萬元，政府采購服務(wù)支出67.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額1403.96萬元，占政府采購支出總額的70.59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.31萬元，占政府采購支出總額的0.62%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛7臺，125.30萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5.助學(xué)金：反映學(xué)校學(xué)生助學(xué)金，獎學(xué)金，學(xué)生貸款，出國留學(xué)（實(shí)習(xí)）人員生活費(fèi)，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或者享受我方獎學(xué)金的來華留學(xué)生，進(jìn)修生生活費(fèi)。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

項(xiàng)目支出績效自評表