北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年度部門決算

目 錄

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（以下簡稱學(xué)院）是北京電子控股有限責(zé)任公司下屬二級單位。1999年經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立全國第一批高等職業(yè)院校。學(xué)院以培養(yǎng)全日制?？茖W(xué)生為主，學(xué)生規(guī)模5400人。主要專業(yè)領(lǐng)域?yàn)椋河?jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)信息管理、數(shù)字媒體與藝術(shù)、電子工程、財(cái)經(jīng)管理、外語、汽車工程、成人教育培訓(xùn)、留學(xué)生教育等，為首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)輸送了大量高素質(zhì)技能型人才。

學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)辦公會和黨委會為最高決策機(jī)構(gòu)，下設(shè)黨委紀(jì)委群團(tuán)等部門、行政管理部門、教育教學(xué)科研管理部門、二級學(xué)院與教學(xué)系部四大類職能部門。

學(xué)院下屬二級單位包括北京建華科技發(fā)展有限公司和北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院培訓(xùn)中心兩個(gè)二級單位

（二）人員構(gòu)成情況

本單位無行政編制人員；事業(yè)編制920人，2020年末實(shí)有在編人數(shù)557人，離休人員6人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)44568.54萬元，比上年減少2492.87萬元，下降5.30%；

（一）收入決算說明

2020年度本年收入合計(jì)44145.51萬元，比上年減少1767.49萬元，下降3.85%，其中：財(cái)政撥款收入39973.31萬元，占收入合計(jì)的90.55%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入3717.19萬元，占收入合計(jì)的8.42%；經(jīng)營收入311.67萬元，占收入合計(jì)的0.71%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入143.33萬元，占收入合計(jì)的0.32%。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計(jì)42512.96萬元，比上年減少3053.24萬元，下降7.00%，其中：基本支出32284.46萬元，占支出合計(jì)的75.94%；項(xiàng)目支出10144.01萬元，占支出合計(jì)的23.86%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出84.49萬元，占支出合計(jì)的0.20%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)40396.34萬元，比上年減少1164.9萬元，下降2.8%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40010.33萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出40010.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2020年度決算40010.33萬元，比2020年年初預(yù)算增加5637.48萬元，增長16.4%。其中：

“職業(yè)教育”（款）2020年度決算40010.33萬元，比2020年年初預(yù)算增加5637.48萬元，增長16.4%。主要原因：按照學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃,提升教育教學(xué)質(zhì)量,調(diào)整相應(yīng)項(xiàng)目規(guī)劃。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出29866.32萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位1個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)19.73萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)19.73萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)19.73萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。2020年新增使用財(cái)政專項(xiàng)資金發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)19.73萬元，用于購置新能源汽車一輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額9572.20萬元，其中：政府采購貨物支出5779.07萬元，政府采購工程支出646.37萬元，政府采購服務(wù)支出3146.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額7015.81萬元，占政府采購支出總額的73.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3453.51萬元，占政府采購支出總額的36.08%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛34臺，817.79萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備93臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況

項(xiàng)目支出績效自評表