北京電子控股有限責任公司2020年度部門決算

 

目 錄

第一部分 2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2020年度部門績效評價情況

 

 

 

 

第一部分 2020年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置、職責

北京電子控股有限責任公司(以下簡稱“北京電控”)，前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團)有限責任公司”,系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團）有限責任公司的批復”設(shè)立。

1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團）修改章程的批復”，北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團）有限責任公司更名為北京電子控股有限責任公司。

北京電控目前是北京市國資委授權(quán)的以電子信息產(chǎn)業(yè)為主業(yè)的國有特大型高科技產(chǎn)業(yè)集團。

1.機構(gòu)設(shè)置

本公司內(nèi)設(shè)黨委辦公室/董事會辦公室/公司辦公室、戰(zhàn)略發(fā)展部、運營管理部、資本運作部、財務管理部、人力資源部、法務部、審計中心（監(jiān)事會辦公室）、資產(chǎn)管理部/安全環(huán)保部、信息中心、調(diào)整保障中心（老干部管理服務中心、信訪維穩(wěn)辦公室）、黨委組織部/黨委統(tǒng)戰(zhàn)部/黨建督導室、黨委宣傳部/團委、紀委辦公室/監(jiān)察部/巡察辦、工會辦公室。

北京電子控股有限責任公司現(xiàn)有本級1家及所屬事業(yè)單位6家，共7家，分別為：

（1）北京電子控股有限責任公司（本級）

（2）北京信息職業(yè)技術(shù)學院

（3）北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心

（4）北京市電子工業(yè)干部學校

（5）北京市電子科技情報研究所

（6）北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心

（7）北京電子信息技師學院

2.職責

北京電子控股有限責任公司（本級）負責改制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放；北京信息職業(yè)技術(shù)學院是北京市屬全日制普通高等職業(yè)學校, 面向首都電子信息產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)，培養(yǎng)生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、服務一線需要的高素質(zhì)技術(shù)技能人才;北京電子信息技師學院是北京電子信息產(chǎn)業(yè)唯一的技工學校，肩負著為北京重點發(fā)展的電子信息產(chǎn)業(yè)提供中、高級技能人才的責任，；北京市電子工業(yè)干部學校主要從事干部培訓和成人繼續(xù)教育；北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心、北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心主要為相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量提供檢驗，為市電子工業(yè)提供環(huán)境保護與技術(shù)安全保障；北京市電子科技情報研究所承擔本市電子信息情報領(lǐng)域的前瞻性、基礎(chǔ)性及相關(guān)應用基礎(chǔ)科研工作。

（二）人員構(gòu)成情況

本部門無行政編制人員；事業(yè)編制1421人，實有人數(shù)910人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計138451.88萬元，比上年增加7820.28萬元，增長5.99%。

（一）收入決算說明

2020年度本年收入合計137278.85萬元，比上年增加7834.81萬元，增長6.05%，其中：財政撥款收入128438.64萬元，占收入合計的93.56%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入3989.64萬元，占收入合計的2.91%；經(jīng)營收入4590.13萬元，占收入合計的3.34%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入260.44萬元，占收入合計的0.19%。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計133035.10萬元，比上年增加6749.78萬元，增長5.34%，其中：基本支出46280.56萬元，占支出合計的34.79%；項目支出84711.01萬元，占支出合計的63.68%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出2043.54萬元，占支出合計的1.53%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計128861.67萬元，比上年增加8744.51萬元，增長7.28%。主要原因：北京電子控股有限責任公司本級收到國有資本金。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出127720.73萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出52068.08萬元，占本年財政撥款支出40.77%；科學技術(shù)支出71350.93萬元，占本年財政撥款支出55.86%；社會保障和就業(yè)支出1253.88萬元，占本年財政撥款支出0.98%；衛(wèi)生健康支出493.21萬元，占本年財政撥款支出0.39%；資源勘探工業(yè)信息等支出2554.62萬元，占本年財政撥款支出2.00%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2020年度決算52068.08萬元，比2020年年初預算增加6240.75萬元，增長13.62%。其中：

“職業(yè)教育”（款）2020年度決算50036.65萬元，比2020年年初預算增加6297.35萬元，增長14.40%。主要原因：按照學校的發(fā)展規(guī)劃,提升教育教學質(zhì)量,調(diào)整相應項目規(guī)劃。

“進修及培訓”（款）2020年度決算2031.42萬元，比2020年年初預算減少56.6萬元，下降2.71%。主要原因:2020年受新冠肺炎的影響，培訓減少。

2、“科學技術(shù)支出”(類)2020年度決算71350.93萬元，比2020年年初預算增加69915.26萬元，增長4869.87%。其中：

“應用研究”（款）2020年度決算41350.93萬元，比2020年年初預算增加39915.26萬元，增長2780.25%。主要原因：北京電子控股有限責任公司本級收到國有資本金40000萬元。

“其他科學技術(shù)支出”（款）2020年度決算30000萬元，比2020年年初預算增加30000萬元。主要原因：北京電子控股有限責任公司本級收到國有資本金30000萬元。

3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算1253.88萬元，比2020年年初預算增加209.39萬元，增長20.05%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2020年度決算1253.88萬元，比2020年年初預算增加209.39萬元，增長20.05%。主要用于離退休人員經(jīng)費。

4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2020年度決算493.21萬元，比2020年年初預算減少20.08萬元，下降3.91%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2020年度決算493.21萬元，比2020年年初預算減少20.08萬元，下降3.91%。主要用于離休人員醫(yī)療保障服務。

5、“資源勘探工業(yè)信息等支出”（類）2020年度決算2554.62萬元，比2020年年初預算增加134.73萬元，增長5.57%。其中：

“制造業(yè)”（款）2020年度決算2554.62萬元，比2020年年初預算增加134.73萬元，增長5.57%。主要原因：為提高首都電子信息產(chǎn)業(yè)及社會服務的職能要求，加大對檢測環(huán)保設(shè)備的投入。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

本年度無此項經(jīng)費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出43410.71萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。 

第三部分2020年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括本部門所屬6個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)44.75萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算61.75萬元減少17萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預算數(shù)持平。

2.公務接待費。2020年決算數(shù)0.05萬元，比2020年年初預算數(shù)1.5萬元減少1.45萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費大幅減少。2020年公務接待費主要用于黨建教研課題調(diào)研、專家討論、培訓研討。公務接待1批次，公務接待7人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)44.70萬元，比2020年年初預算數(shù)60.25萬元減少15.55萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數(shù)19.73萬元，與2020年年初預算數(shù)持平，2020年購置（更新）1輛，車均購置費19.73萬元。公務用車運行維護費2020年決算數(shù)24.97萬元，比2020年年初預算數(shù)40.53萬元減少15.56萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮車輛支出。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油5.86萬元，公務用車維修12.59萬元，公務用車保險5.26萬元，公務用車其他支出1.27萬元。2020年公務用車保有量52輛，車均運行維護費0.48萬元。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額11743.03萬元，其中：政府采購貨物支出7242.71萬元，政府采購工程支出1264.28萬元，政府采購服務支出3236.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額8575.95萬元，占政府采購支出總額的73.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3622萬元，占政府采購支出總額的30.84%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛52臺，1157.07萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備107臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備7臺（套）。

五、政府購買服務支出說明

本年度無此項支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

 

第四部分 2020年度部門績效評價情況

一、績效評價工作開展情況

北京電子控股有限責任公司對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目108個，占部門項目總數(shù)的91.53%，涉及金額14199.36萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額409.68萬元，評價得分在80（含）—90分的1個。單位自評項目107個，涉及金額13789.68萬元，評價得分在90（含）—100分的98個、評價得分在80（含）—90分的9個。

二、項目績效評價報告

（一）基本情況；

學院網(wǎng)絡信息安全建設(shè)項目

為了更好適應時代發(fā)展，迎接網(wǎng)絡與信息技術(shù)快速發(fā)展創(chuàng)新帶來的安全新問題、新挑戰(zhàn)，保障單位關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施在新技術(shù)、新設(shè)施、新應用為代表的新經(jīng)濟、新環(huán)境下的平穩(wěn)運行與數(shù)據(jù)安全，北京電子信息技師學院根據(jù)等級保護2.0的相關(guān)標準要求，以安全技術(shù)保障、安全管理運營、安全監(jiān)測預警、安全應急響應為核心，開展新監(jiān)管體系下等級保護2.0的定級、備案、建設(shè)整改、測評工作，切實保障單位網(wǎng)絡安全，并為單位后續(xù)網(wǎng)絡安全建設(shè)起到示范和指導作用。

本項目的建設(shè)目標是在國家信息系統(tǒng)安全等級保護相關(guān)政策和標準的指導下，結(jié)合學院的安全需求分析，通過信息安全保障總體規(guī)劃、信息安全管理體系建設(shè)、信息安全技術(shù)策略設(shè)計以及信息安全產(chǎn)品集成實施等，全面提升學校網(wǎng)絡安全的安全性，能面對目前和未來一段時期內(nèi)的安全威脅，實現(xiàn)對全網(wǎng)安全狀況的統(tǒng)一管理，更好地保障我校各業(yè)務系統(tǒng)的正常運行，全面提升學院信息系統(tǒng)的安全保護水平，并達到國家信息安全等級保護相關(guān)標準的要求。通過本次項目的實施，將為學院信息系統(tǒng)構(gòu)建技術(shù)與管理相結(jié)合的全方位、多層次、可動態(tài)發(fā)展的縱深安全防范體系。

項目主要實施內(nèi)容為完成網(wǎng)絡與安全硬件購置：13套;安全軟件及證書購置：23套;系統(tǒng)集成：1項。

項目自2019年10月申報項目，于2020年1月完成項目評審、2020年5月初開始招標，最終，通過公開招標專家評審，互聯(lián)神州數(shù)據(jù)軟件（中國）有限公司中標。項目建設(shè)資金由市財政全額撥付，項目建設(shè)資金431.25萬元，其中2020年度409.68萬元，2020年支出建設(shè)資金398.81萬元。

（二）績效評價工作開展情況；

1.績效評價目的、對象和范圍

評價目的：通過績效評價，對信息安全項目整體情況進行分析，全面客觀的反映評價項目單位的工作成效，對項目決策、項目管理、項目績效方面存在的不足提出合理化建議，使預算管理更加科學、完善、進而規(guī)范資金的使用管理，提高資金使用效益和效率。

評價對象：對信息安全項目的項目決策、管理過程、項目產(chǎn)出、項目效益等方面進行評價。

評價范圍：項目建設(shè)資金431.25萬元，其中2020年度409.68萬元，2020年支出建設(shè)資金398.81萬元。對2020年支出情況開展績效評價。

2.績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

評價原則：本次績效評價遵循“客觀、公正、科學、規(guī)范”的原則。

評價指標體系：主要包括項目決策、管理過程、項目產(chǎn)出、項目效益4個方面，滿分100分。一是決策指標（10分），主要評價項目決策情況等內(nèi)容；二是管理指標（20分），主要評價項目資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況等內(nèi)容；三是項目產(chǎn)出（40分），主要評價項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況；四是項目效益（30分），主要評價項目取得的效益情況。

評價方法：本次績效評價采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法、標桿管理法等方法開展評價工作。工作組通過現(xiàn)場對項目資料進行逐一核實了解項目資金的使用和取得的效益情況，并在此基礎(chǔ)上召開專家評價預備會、專家評價會，最終根據(jù)評價前期入戶調(diào)研及資料收集情況和專家評價會的專家組意見，完成績效評價報告的撰寫。

評價標準：本次績效評價采用計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準等評價標準,用于對績效指標完成情況進行比較。

3.績效評價工作過程

評價的前期準備工作：（1）組建評價工作組。根據(jù)任務分工，參與評價的中介機構(gòu)組建評價工作組，工作組成員3人，設(shè)項目負責人、組長、組員各一人。（2）對項目單位進行培訓。評價工作組根據(jù)任務安排及時入戶，聽取項目負責人對項目情況總體介紹，了解項目實施情況。評價工作組根據(jù)相關(guān)文件的要求，結(jié)合項目實施情況和項目單位對項目績效評價的了解程度，有針對性的從績效評價理念、資料整理、績效報告撰寫、績效表格填報、專家評價等方面對項目參與人員進行了培訓。（3）編制項目評價工作方案。評價工作組對項目資料進行審核，編制項目評價工作方案，明確工作范圍、方法，時間進度安排，人員責任和評價重點。在收集整理項目資料進程中，對評價方案進行了必要的補充和完善，并嚴格執(zhí)行。

現(xiàn)場核查情況：評價工作組在項目單位協(xié)助下，收集、整理、分析項目業(yè)務和財務資料，對項目業(yè)務資料和財務資料進行了核查，重點審查了項目績效情況，同時對項目評價單位提交的項目績效報告進行審核。

資料信息匯總情況:評價工作組將現(xiàn)場收集的項目資料進行了分類歸集。按照資料清單，逐一分類核實資料的完整性。根據(jù)資料所反應的項目信息，分析資料的真實性。結(jié)合本次績效評價的重點，檢查資料的充分性。評價人員按照指標體系對項目資料進行了梳理，以保證所收集的資料真實反應項目實際情況，避免出現(xiàn)遺漏。

專家評價:按照績效評價要求，結(jié)合項目內(nèi)容，評價工作組遴選了5名專家（業(yè)務專家1名、管理專家3名、財務專家1名）組成評價專家組。2021年5月8日評價工作組召開了專家預備會，和專家一起對項目資料收集情況，項目實施情況及問題集中探討，為后期工作奠定基礎(chǔ)。2021年5月11日召開了專家評價會。按照會議安排，項目單位從項目概況、項目完成情況和項目后續(xù)工作計劃三方面進行了詳細匯報。專家從各自專業(yè)領(lǐng)域?qū)椖靠冃岢鲑|(zhì)詢，項目單位分別作了解答。專家組根據(jù)項目資料反應的情況，結(jié)合項目單位的工作闡述，按照評價指標體系進行現(xiàn)場評分，填寫《北京市財政支出績效評價專家評價書》，評定各項指標分數(shù)和等級，出具評價意見和建議。

評價報告:評價工作組根據(jù)專家組評價意見，結(jié)合項目具體情況撰寫績效評價報告初稿。報告初稿與項目單位溝通反饋后，形成評價報告終稿。

（三）綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）；

信息安全項目綜合得分86.76分，其中，項目決策8.78分，管理過程18.38分，項目產(chǎn)出35.00分，項目效益24.60，信息安全項目績效評定結(jié)論為“良”。具體評分情況見附件專家評分匯總表。

 

北京市項目支出績效評價專家評分表

一級指標	二級指標	分值	三級指標	分值	指標解釋	評價要點	得分
決策（10分）	項目立項	3	立項依據(jù)充分性	1.5	項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。	①項目立項是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；	1.4
						②項目立項是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；
						③項目立項是否與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需；
						④項目是否屬于公共財政支持范圍，是否符合中央、地方事權(quán)支出責任劃分原則；
						⑤項目是否與相關(guān)部門同類項目或部門內(nèi)部相關(guān)項目重復。
			立項程序規(guī)范性	1.5	項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。	①項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立；	1.4
						②審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；
						③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。
	績效目標	3	績效目標合理性	1.5	項目所設(shè)定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。	（如未設(shè)定預算績效目標，也可考核其他工作任務目標）	1.18
						①項目是否有績效目標；
						②項目績效目標與實際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；
						③項目預期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平；
						④是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。
			績效指標明確性	1.5	依據(jù)績效目標設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。	①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；	1.18
						②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；
						③是否與項目目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應。
	資金投入	4	預算編制科學性	2	項目預算編制是否經(jīng)過科學論證、有明確標準，資金額度與年度目標是否相適應，用以反映和考核項目預算編制的科學性、合理性情況。	①預算編制是否經(jīng)過科學論證；	1.62
						②預算內(nèi)容與項目內(nèi)容是否匹配；
						③預算額度測算依據(jù)是否充分，是否按照標準編制；
						④預算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務相匹配。
			資金分配合理性	2	項目預算資金分配是否有測算依據(jù)，與補助單位或地方實際是否相適應，用以反映和考核項目預算資金分配的科學性、合理性情況。	①預算資金分配依據(jù)是否充分；	2
						②資金分配額度是否合理，與項目單位或地方實際是否相適應。
過程（20分）	資金管理	12	資金到位率	4	實際到位資金與預算資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。	資金到位率=（實際到位資金/預算資金）×100%。	4
						實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)落實到具體項目的資金。
						預算資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)預算安排到具體項目的資金。
			預算執(zhí)行率	4	項目預算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預算執(zhí)行情況。	預算執(zhí)行率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%。	3.778
						實際支出資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際撥付的資金。
			資金使用合規(guī)性	4	項目資金使用是否符合相關(guān)的財務管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。	①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；	3.6
						②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；
						③是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；
						④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
	組織實施	8	管理制度健全性	4	項目實施單位的財務和業(yè)務管理制度是否健全，用以反映和考核財務和業(yè)務管理制度對項目順利實施的保障情況。	①是否已制定或具有相應的財務和業(yè)務管理制度；	3.4
						②財務和業(yè)務管理制度是否合法、合規(guī)、完整。
			制度執(zhí)行有效性	4	項目實施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。	①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；	3.6
						②項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；
						③項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；
						④項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位。
產(chǎn)出（40分）	產(chǎn)出數(shù)量	10	實際完成率	10	項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度。	實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。	9.2
						實際產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務數(shù)量。
						計劃產(chǎn)出數(shù)：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務數(shù)量。
	產(chǎn)出質(zhì)量	10	質(zhì)量達標率	10	項目完成的質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。	質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）×100%。	7.8
						質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際達到既定質(zhì)量標準的產(chǎn)品或服務數(shù)量。既定質(zhì)量標準是指項目實施單位設(shè)立績效目標時依據(jù)計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他標準而設(shè)定的績效指標值。
	產(chǎn)出時效	10	完成及時性	10	項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度。	實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。	9.2
						計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項目所需的時間。
	產(chǎn)出成本	10	成本節(jié)約率	10	完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。	成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%。	8.8
						實際成本：項目實施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。
						計劃成本：項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預算為參考。
效益（30分）	項目效益	30	實施效益	20	項目實施所產(chǎn)生的效益。	項目實施所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細化。	16.8
			滿意度	10	社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。	社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門（單位）、群體或個人。一般采取社會調(diào)查的方式。	7.8
合計		100		100			86.76

 

（四）績效評價指標分析；

1.項目決策情況：項目決策指標，滿分10分，評價得分為8.78分，項目的績效目標設(shè)定較為明確，可操作性較強。

2.項目過程情況：管理過程指標，滿分20分，評價得分18.38分，在資金管理方面，項目資金支付手續(xù)齊全，會計信息真實、記錄準確；在項目實施方面，項目執(zhí)行較為規(guī)范，建立了相關(guān)管理制度。

3.項目產(chǎn)出情況：項目產(chǎn)出指標，滿分40分，評價得分35.00分，項目產(chǎn)出達到預期目標。信息安全項目按預計目標完成了設(shè)備購置及安裝任務。項目在2020年10月完成驗收，驗收合格率100%。項目實際建設(shè)成本419.80萬元，沒有超出資金預算金額。

4.項目效益情況：項目效益指標，滿分30分，評價得分24.60分。通過信息安全建設(shè)，升級了各網(wǎng)絡安全管理模塊，管理界面友好，操作方便，功能全面強大，體現(xiàn)了學院在信息安全方面優(yōu)秀的管理規(guī)范，向公眾展示了良好的管理形象。通過網(wǎng)絡信息安全體系的統(tǒng)一建設(shè)，項目建成后進行了網(wǎng)絡安全三級等保測評，并順利通過測評，極大程度上保護了學生個人信息，避免因信息泄漏導致的社會連鎖性安全事件。通過項目建設(shè)很好的保障了學校教職員工日常辦公及教學。

信息安全項目實施完成后，經(jīng)過一段時間的使用，采用滿意度調(diào)查表的方式對項目實施后的使用滿意率進行調(diào)查。調(diào)查共發(fā)出調(diào)查表100張，調(diào)查對象為學院教職工，“使用是否滿意”的調(diào)查結(jié)果滿意為97%，一般為3%，不滿意為0%，其他調(diào)查問題滿意率均在96%以上，完成了既定目標。

（五）主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；

1.實施方案的編制不夠全面：項目實施方案的編制不夠全面，人員分工未能覆蓋整個項目實施的全過程，如政府采購招投標工作、項目組織驗收等相關(guān)程序沒有明確相關(guān)責任人，不利于責任追溯管理。

2.項目績效體現(xiàn)不充分：項目對學校的辦公運轉(zhuǎn)、正常教學的保障等相應的項目績效成果體現(xiàn)的不夠充分，缺少量化數(shù)值對比分析。

（六）有關(guān)建議。

1.加強項目實施方案的編制：建議加強項目實施方案的編制，明確項目實施過程各環(huán)節(jié)的相關(guān)責任人，明確責任分工。

2.加強項目績效資料的收集：建議項目單位在項目完成后應繼續(xù)對項目實施前后的績效數(shù)據(jù)進行采集、整理和分析，充分體現(xiàn)項目效果。

三、項目支出績效自評表

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