北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年財(cái)政預(yù)算信息

目 錄

第一部分2021年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分2021年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

五、財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2021年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦全日制高等職業(yè)院校，是北京市財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院于1954年建校,第二機(jī)械工業(yè)部在北京酒仙橋電子工業(yè)區(qū)創(chuàng)建“華北第四工業(yè)學(xué)校”；1956年命名為“北京無線電工業(yè)學(xué)?！保?999年9月經(jīng)國家教育部與北京市教委批準(zhǔn)，北京無線電工業(yè)學(xué)校與北京成人電子信息大學(xué)合并組建北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院；2003年將兩所國家級(jí)重點(diǎn)中專學(xué)校北京市計(jì)算機(jī)工業(yè)學(xué)校與北京市電子工業(yè)學(xué)校并入北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院，高職教育事業(yè)不斷發(fā)展壯大。

北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院隸屬于北京電子控股有限責(zé)任公司，屬行業(yè)辦學(xué)高職院?！，F(xiàn)有校本部（酒仙橋）、東校區(qū)（東壩）和南校區(qū)（花鄉(xiāng)）三個(gè)校區(qū)，總占地面積350畝，建筑面積24萬平方米。北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)立電子與自動(dòng)化學(xué)院、計(jì)算機(jī)與通信學(xué)院、軟件與信息學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、基礎(chǔ)教育學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、數(shù)字藝術(shù)系、交通工程系、通用能力教學(xué)部、思想政治教育部，共6院2系2部10個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu)。設(shè)有黨政管理機(jī)構(gòu)18個(gè)，包括：黨委工作部、紀(jì)檢監(jiān)察處、學(xué)校辦公室、發(fā)展規(guī)劃處、人事處、教務(wù)處、科研處、信息中心、國際教育部、學(xué)生處、團(tuán)委、招生就業(yè)處、工會(huì)辦公室、法務(wù)辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處、審計(jì)處、保衛(wèi)處、總務(wù)處。

學(xué)校是國家示范骨干高職院校、中國特色高水平職業(yè)院校建設(shè)單位、國家職業(yè)教育計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)教學(xué)資源庫建設(shè)項(xiàng)目單位、北京市示范性高職院校、北京市特色高水平職業(yè)院校、北京市“一帶一路”國家人才培養(yǎng)基地。

北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院事業(yè)編制920人，實(shí)際562人。

離退休人員631人，其中：離休7人，退休624人。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）2021年收入預(yù)算38979.89萬元，比2020年40082.67萬元減少1102.78萬元，下降2.75%。其中：財(cái)政撥款31746.07萬元，比2020年33949.82萬元減少2203.75萬元，減少主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約的精神，減少辦公等公用經(jīng)費(fèi)使用；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算2916萬元，比2020年1469.82萬元增加1446.18萬元；其他資金4317.82萬元，比2020年4663.03萬元減少345.21萬元，減少主要原因是招生人數(shù)減少。

（二）2021年支出預(yù)算38979.89萬元，比2020年40082.67萬元減少1102.78萬元，下降2.75%。其中：基本支出預(yù)算32284.30萬元，占總支出預(yù)算82.82%，比2020年36067.46萬元減少3783.16萬元，下降10.49%，主要原因是落實(shí)全市過緊日子的政策要求，壓縮經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出預(yù)算6395.29萬元，比2020年3740.22萬元增加2655.07萬元，增長70.99%，主要原因是按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目支出。單位預(yù)算項(xiàng)目主要為雙高項(xiàng)目、特高項(xiàng)目、改善辦學(xué)條件、學(xué)生資助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等；事業(yè)單位經(jīng)營支出185.3萬元，比2020年160萬元減少25.3萬元，下降15.81%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出115萬元，與上年持平。

三、主要支出情況

北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院項(xiàng)目支出預(yù)算6395.29萬元，主要支出方向?yàn)樘馗唔?xiàng)目、雙高項(xiàng)目、學(xué)生資助、改善辦學(xué)條件等。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

本單位2021年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2021年北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院單位政府采購預(yù)算總額7448.28萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3942.12萬元，政府采購工程預(yù)算1281.11萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2225.05萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2021年無政府購買服務(wù)的預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目39個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目39個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6336.30萬元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛34臺(tái)，817.79萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備93臺(tái)（套）、8527.48萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)（套）、399.3萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2021年單位預(yù)算報(bào)表

附件：北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度單位預(yù)算報(bào)表