北京市電子科技情報研究所2021年財政預算信息

目 錄

第一部分 2021年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購預算明細表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七、一般公共預算財政撥款基本支出表

八、一般公共預算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標申報表

第一部分 2021年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）單位機構(gòu)設置、職責

根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意北京電子控股有限責任公司所屬事業(yè)單位清理規(guī)范方案的函》（京編辦事【2012】130號）和《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意北京電子工業(yè)發(fā)展研究中心更名等事項的函》（京編辦事【2015】123號），設立北京市電子科技情報研究所，相當正處級財政補助事業(yè)單位，納入公益一類。下設黨支部辦公室、綜合辦公室、財務部、信息中心和產(chǎn)業(yè)研究室五個部門處室。主要職責：承擔本市電子信息情報領(lǐng)域的前瞻性、基礎(chǔ)性及相關(guān)應用基礎(chǔ)科研工作。

（二）人員構(gòu)成情況

北京市電子科技情報研究所單位事業(yè)編制80人，實際34人；聘用人員4人。離退休人員49人，其中：離休1人，退休48人。

(三）本預算年度的主要工作任務

北京市電子科技情報研究所是預算內(nèi)全額撥款的公益性研究單位，主要從事本市電子信息情報領(lǐng)域前瞻性、基礎(chǔ)性及相關(guān)應用基礎(chǔ)科學研究，為政府有關(guān)部門、行業(yè)主管部門制定電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃服務，進行競爭情報服務和科技情報研究，從事國內(nèi)外電子信息技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及趨勢研究服務等。我單位一直本著輔助主管部門進行決策，提供信息服務、信息采集、信息加工處理及電子行業(yè)信息分析和研究等。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）2021年收入總體情況：2021年收入預算1517.84萬元，比2020年1552.83萬元減少34.99萬元，下降2.25%。其中：財政撥款1179.93萬元,比2020年1438.87萬元減少258.94萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算215萬元,比2020年0萬元增加215萬元；其他資金120萬元,比2020年113.96萬元增加6.04萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2.91萬元。

（二）2021年支出總體情況：2021年支出預算1517.84萬元，比2020年1552.83萬元減少34.99萬元，下降2.25%。

其中：基本支出預算1205.13萬元，占總支出預算79.4%，比2020年1190.17萬元增加14.96萬元，增長1.26%, 主要原因：新增人員；項目支出預算312.71萬元，比2020年362.66萬元減少49.95萬元，下降13.77%，減少原因：縮減委托業(yè)務費支出。

三、主要支出情況

項目經(jīng)費主要用于基于科技大數(shù)據(jù)技術(shù)預見的科研成果轉(zhuǎn)化研究、電子行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域信息數(shù)據(jù)及專利相關(guān)分析工具購置、信息安全等保測評等項目。

四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算2.30萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。本單位2021年無因公出國（境）費用。

2.公務接待費。本單位2021年無公務接待費。

3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)2.30萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數(shù)0萬元，公務用車運行維護費2021年預算數(shù)2.30萬元，其中：公務用車燃油0.30萬元，公務用車維修0.50萬元，公務用車保險1.00萬元，其他0.50萬元。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2021年北京市電子科技情報研究所政府采購預算總額22.02萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算22.02萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2021年無政府購買服務預算。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標情況說明

2021年北京市電子科技情報研究所填報績效目標的預算項目8個，占本單位全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算309.80萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2021年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，北京市電子科技情報研究所共有車輛2臺，35.43萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。

六、名詞解釋

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第二部分 2021年度單位預算報表

附件：北京市電子科技情報研究所2021年度預算報表