北京市電子工業(yè)干部學(xué)校2021年財政預(yù)算信息

目 錄

第一部分2021年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分2021年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

十三、項目支出績效目標(biāo)申報表

第一部分 2021年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

北京市電子工業(yè)干部學(xué)校成立于1976年，是經(jīng)北京市政府批準(zhǔn)成立的一所獨(dú)立設(shè)置、專門從事干部培訓(xùn)和成人繼續(xù)教育的學(xué)校，也是北京市電子行業(yè)干部培訓(xùn)基地。學(xué)校內(nèi)設(shè)6個職能部門，分別為綜合辦公室、教研部、培訓(xùn)部、網(wǎng)絡(luò)信息部、計劃財務(wù)部、行保資產(chǎn)管理部。學(xué)校以高度的責(zé)任感和使命感，緊密圍繞北京發(fā)展定位和電控“十四五”發(fā)展規(guī)劃，發(fā)揮黨校職能作用，明確學(xué)校戰(zhàn)略方向和重點(diǎn)任務(wù)，采取有效措施做好年度主管上級電控公司的任務(wù)分解落實，并積極推進(jìn)各項工作有序開展。按照電控要求做好“礪劍工程”和“十四五”青年人才梯隊培養(yǎng)培訓(xùn)工作，高質(zhì)量完成年度目標(biāo)任務(wù)；做好建黨一百周年學(xué)習(xí)宣傳黨史，學(xué)習(xí)貫徹十九屆五中全會精神；辦好各級領(lǐng)導(dǎo)干部、黨員教育培訓(xùn)；整合素質(zhì)教育各類資源，積極面向企業(yè)、面向社會開展黨建及各類教育培訓(xùn)；緊密圍繞電控黨的建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)實施科研助力工程，開展黨建和管理課題研究，做好黨建相關(guān)問題咨詢。加強(qiáng)全面預(yù)算管理，規(guī)范、合理、有效地使用經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，提高財政性資金運(yùn)行效率及使用效益。

北京市電子工業(yè)干部學(xué)校事業(yè)編制63人，實際45人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）3人。

離退休人員46人，其中：離休1人，退休45人。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）2021年收入預(yù)算2146.32萬元，比2020年2114.82萬元增加31.5萬元，增長1.49%。其中：財政撥款2102.02萬元，比2020年2084.82萬元增加17.2萬元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算14.3萬元，與上年持平；其他資金30萬元,與上年持平。

（二）2021年支出預(yù)算2146.32萬元，比2020年2114.82萬元增加31.5萬元，增長1.49%。其中：基本支出預(yù)算1966.84萬元，占總支出預(yù)算91.64%，比2020年1958.48萬元增加8.36萬元，增長0.43%；項目支出預(yù)算149.48萬元，比2020年126.34萬元增加23.14萬元，增長18.32%，主要原因是按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項目支出。單位預(yù)算項目主要為安全設(shè)備設(shè)施采購、互聯(lián)網(wǎng)接入、黨員在線學(xué)習(xí)平臺運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)等；事業(yè)單位經(jīng)營支出30萬元,與上年持平。

三、主要支出情況

北京市電子工業(yè)干部學(xué)校項目支出預(yù)算149.48萬元，主要支出方向為加強(qiáng)學(xué)校網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，購置安全設(shè)備設(shè)施、互聯(lián)網(wǎng)接入、黨員在線學(xué)習(xí)平臺運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算10.38萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.5萬元，主要用于2021年黨建教研課題調(diào)研、專家討論、培訓(xùn)研討等方面。

3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)9.88萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)9.88萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.88萬元，公務(wù)用車維修2.1萬元，公務(wù)用車保險4.5萬元，其他0.4萬元。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2021年北京市電子工業(yè)干部學(xué)校單位政府采購預(yù)算總額74.68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算74.68萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2021年無政府購買服務(wù)的預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年，北京市電子工業(yè)干部學(xué)校填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占本單位全部預(yù)算項目3個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算149.48萬元，占本單位年初全部項目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，北京市電子工業(yè)干部學(xué)校共有車輛4臺，94.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺（套）、336.94萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2021年單位預(yù)算報表

附件：北京市電子工業(yè)干部學(xué)校2021年度單位預(yù)算報表