北京電子信息技師學(xué)院2021年財政預(yù)算信息

目 錄

第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

十三、項目支出績效目標(biāo)申報表

第一部分 2021年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

北京電子信息技師學(xué)院是全額財政撥款事業(yè)單位，北京電子信息產(chǎn)業(yè)唯一的技工學(xué)校，肩負(fù)著為北京重點發(fā)展的電子信息產(chǎn)業(yè)提供中、高級技能人才的責(zé)任，學(xué)院目前是國家重點技工學(xué)校、高級技工學(xué)校、國家中等職業(yè)改革發(fā)展示范學(xué)校、人力資源社會保障部國家級高技能人才培訓(xùn)基地、人力資源社會保障部全國技校一體化課程教育改革試點學(xué)校、北京市公共實訓(xùn)基地，2020年10月被北京市人力資源和社會保障局評為“2019－2020年度北京市技工院校教育教學(xué)優(yōu)秀單位。學(xué)院內(nèi)設(shè)20個部門，分別為電子工程系、城市運行保障系、信息技術(shù)系等。

北京電子信息技師學(xué)院事業(yè)編制160人，實際155人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）55人。

離退休人員63人，其中：離休1人，退休62人。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）2021年收入預(yù)算8935.48萬元，比2020年10219.48萬元減少1284萬元，下降12.56%。其中：財政撥款8326.51萬元，比2020年9789.48萬元減少1462.97萬元，減少主要原因是落實厲行節(jié)約的精神，減少專項經(jīng)費使用；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算442.48萬元，比2020年230萬元增加212.48萬元；其他資金166.49萬元，比2020年200萬元減少33.51萬元，減少主要原因是學(xué)院招生人數(shù)減少。

（二）2021年支出預(yù)算8935.48萬元，比2020年10219.48萬元減少1284萬元，下降12.56%。其中：基本支出預(yù)算7236.22萬元，占總支出預(yù)算80.98%，比2020年7090.62萬元增加145.6萬元，增長2.05%，主要原因是由于落實人員正常調(diào)資政策，2021年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；項目支出預(yù)算1699.26萬元，比2020年3128.86萬元減少1429.6萬元，下降45.69%，主要原因是落實全市過緊日子的政策要求,結(jié)合學(xué)院事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，壓縮調(diào)整項目支出。預(yù)算項目主要為改善辦學(xué)條件-電子城校區(qū)房屋租金項目經(jīng)費、特高建設(shè)-骨干專業(yè)-電子技術(shù)應(yīng)用專業(yè)建設(shè)項目、改善辦學(xué)條件-線上教學(xué)錄播教室建設(shè)項目經(jīng)費等。

三、主要支出情況

北京電子信息技師學(xué)院項目支出預(yù)算1699.26萬元，主要支出方向為特高項目、世賽設(shè)備購置、改善辦學(xué)條件、房屋租金以及學(xué)生資助等緊急必要的事業(yè)發(fā)展和基本的機(jī)構(gòu)運行保障項目。

四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算5.2萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元。

2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)0.2萬元，主要用于2021年世賽專家接待工作等方面。

3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2021年預(yù)算數(shù)5萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算數(shù)5萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.5萬元，公務(wù)用車維修2萬元，公務(wù)用車保險2萬元，其他0.5萬元。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2021年北京電子信息技師學(xué)院單位政府采購預(yù)算總額1680.81萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1048.44萬元，政府采購工程預(yù)算22.09萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算610.27萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2021年無政府購買服務(wù)的預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明

本單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年，北京電子信息技師學(xué)院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目15個，占本單位全部預(yù)算項目15個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1697.77萬元，占本單位年初全部項目支出預(yù)算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2021年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，北京電子信息技師學(xué)院共有車輛7臺，125.30萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺（套）、550.95萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）、433.63萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2021年單位預(yù)算報表

附件：北京電子信息技師學(xué)院2021年度單位預(yù)算報表