北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2021年財(cái)政預(yù)算信息

目 錄

第一部分2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分2021年度部門預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

五、財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

北京電子控股有限責(zé)任公司，前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司”，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號(hào)“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的批復(fù)”設(shè)立。

1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號(hào)“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）修改章程的批復(fù)”，北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。

北京電子控股有限責(zé)任公司目前是北京市國(guó)資委授權(quán)的以電子信息產(chǎn)業(yè)為主業(yè)的國(guó)有特大型高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

北京電子控股有限責(zé)任公司現(xiàn)所屬事業(yè)單位6家，分別為:

1、北京電子信息技師學(xué)院

2、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院

3、北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心

4、北京市電子工業(yè)干部學(xué)校

5、北京市電子科技情報(bào)研究所

6、北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心

北京電子控股有限責(zé)任公司部門事業(yè)編制1421人，實(shí)際908人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）67人。

離退休人員1056人，其中：離休43人，退休1013人。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）2021年收入預(yù)算58450.34萬(wàn)元，比2020年60330.65萬(wàn)元減少1880.31萬(wàn)元，下降3.12%。其中：財(cái)政撥款47868.40萬(wàn)元，比2020年51240.66萬(wàn)元減少3372.26萬(wàn)元，減少主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約的精神，減少辦公等公用經(jīng)費(fèi)使用；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算3587.78萬(wàn)元，比2020年1699.82萬(wàn)元增加1887.96萬(wàn)元；其他資金6994.16萬(wàn)元，比2020年7390.17萬(wàn)元減少396.01萬(wàn)元，減少主要原因是兩所學(xué)校招生人數(shù)減少。

（二）2021年支出預(yù)算58450.34萬(wàn)元，比2020年60330.65萬(wàn)元減少1880.31萬(wàn)元，下降3.12%。其中：基本支出預(yù)算 48508.30萬(wàn)元，占總支出預(yù)算82.99%，比2020年51377.24萬(wàn)元減少2868.94萬(wàn)元，下降5.58%，主要原因是落實(shí)全市過(guò)緊日子的政策要求，壓縮經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出預(yù)算8556.74萬(wàn)元，比2020年7458.41萬(wàn)元增加1098.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.73%，主要原因是按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目支出。項(xiàng)目預(yù)算主要支出方向?yàn)樘馗唔?xiàng)目、雙高項(xiàng)目、學(xué)生資助、改善辦學(xué)條件；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出1270.30萬(wàn)元，比2020年1380萬(wàn)元減少109.70萬(wàn)元，下降7.95%，主要原因?yàn)闃I(yè)務(wù)量減少，經(jīng)營(yíng)成本相應(yīng)降低；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出115萬(wàn)元。

三、主要支出情況

北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位項(xiàng)目支出預(yù)算8556.74萬(wàn)元，主要支出方向?yàn)樘馗唔?xiàng)目、雙高項(xiàng)目、學(xué)生資助、改善辦學(xué)條件等。

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括5個(gè)所屬單位。其他單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算26.59萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少35.16萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.7萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元減少0.8萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于培訓(xùn)研討會(huì)交流人員工作餐等方面。

3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)25.89萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)19.73萬(wàn)元減少19.73萬(wàn)元，主要原因：2021年無(wú)購(gòu)車計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)25.89萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油8.32萬(wàn)元，公務(wù)用車維修6.09萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.99萬(wàn)元，其他2.50萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年比2020預(yù)算數(shù)40.53萬(wàn)元減少14.64萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子及厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)。

五、其他情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2021年北京電子控股有限責(zé)任公司部門政府采購(gòu)預(yù)算總額9305.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4990.57萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1303.20萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3011.24萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本部門2021年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)的預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2021年，北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目65個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目65個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算8493.35萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本部門2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年底，北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位共有車輛52臺(tái)，1157.07萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備107臺(tái)（套）、9696.65萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備7臺(tái)（套）、1220.17萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表

附件：北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2021年度部門預(yù)算報(bào)表