北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2019年財政預(yù)算信息

第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門基本情況

北京電子控股有限責(zé)任公司，前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司”，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的批復(fù)”設(shè)立。

1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）修改章程的批復(fù)”，北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。

本公司屬電子行業(yè)，經(jīng)營范圍主要包括：授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。

北京電子控股有限責(zé)任公司現(xiàn)所屬事業(yè)單位6家，分別為：

1、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（全額撥款事業(yè)單位）

2、北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心（差額撥款事業(yè)單位）

3、北京市電子工業(yè)干部學(xué)校（全額撥款事業(yè)單位）

4、北京市電子科技情報研究所（全額撥款事業(yè)單位）

5、北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心（差額撥款事業(yè)單位）

6、北京電子信息技師學(xué)院（全額撥款事業(yè)單位）

北京電子控股有限責(zé)任公司部門事業(yè)編制1421人，實際900人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）325人。

離退休人員1044人，其中：離休60人，退休984人。

二、2019年收入及支出總體情況

（一）2019年收入預(yù)算65480.76萬元，比2018年64635.86萬元增加844.90萬元，增長1.31%。其中：財政撥款55068.16萬元,比2018年56348.08萬元減少1279.92萬元,減少主要原因是落實厲行節(jié)約的精神，減少辦公等公用費用使用；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算1648.51萬元,比2018年1048.37萬元增加600.14萬元；其他資金8764.08萬元,比2018年7239.42萬元增加1524.66萬元。

其他資金中，專戶管理的事業(yè)收入4507萬元，比2018年3597萬元增加910萬元；上級補(bǔ)助收入115萬元，比2018年0萬元增加115萬元；事業(yè)收入（不含財政專戶管理的事業(yè)收入）2450萬元，比2018年269萬元增加2181萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入170萬元，比2018年1935萬元減少1765萬元；附屬單位上繳收入0萬元，與2018年持平；其他收入114萬元，比2018年1萬元增加113萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1408.08萬元，比2018年1437.42萬元減少29.34萬元。

（二）2019年支出預(yù)算65480.76萬元，比2018年64635.86萬元增加844.90萬元，增長1.31%。其中：基本支出預(yù)算50102.53萬元，占總支出預(yù)算76.51%，比2018年50578.40萬元減少475.87萬元，下降0.94%，減少主要原因是厲行節(jié)約，減少日常辦公經(jīng)費支出；項目支出預(yù)算13883.67萬元，比2018年12763.27萬元增加1120.40萬元，增長8.78%，增加主要原因是按事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，增加項目支出。上繳上級支出0萬元，與2018年持平；事業(yè)單位經(jīng)營支出1494.57萬元，比2018年1294.19萬元增加200.38萬元，增長15.48%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與2018年持平。

三、主要支出情況

我公司所屬事業(yè)單位項目支出預(yù)算13883.67萬元，主要支出方向為改善辦學(xué)條件，加強(qiáng)對于基礎(chǔ)設(shè)施改造、設(shè)備購置和信息化建設(shè)。

四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括6個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算108.68萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加52.57萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年持平。

2.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)6.55萬元，比2018年預(yù)算數(shù)7.59萬元減少1.04萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費主要用于學(xué)術(shù)業(yè)務(wù)交流人員工作餐等方面。

3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2019年預(yù)算數(shù)102.14萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)54.14萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0萬元增加54.14萬元，主要原因：2018年多家事業(yè)單位公務(wù)車因國Ⅰ、國Ⅱ進(jìn)行報廢，2019年需購置三輛新的公務(wù)用車，為北汽新能源汽車；公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年預(yù)算數(shù)47.99萬元，其中：公務(wù)用車加油25.02萬元，公務(wù)用車維修12.13萬元，公務(wù)用車保險7.76萬元，其他3.09萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年比2018預(yù)算數(shù)48.52萬元減少0.53萬元。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2019年北京電子控股有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額7941.79萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6221.43萬元，政府采購工程預(yù)算87.52萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1632.83萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本部門2019年無政府購買服務(wù)的預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明

我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目37個，占全部預(yù)算項目123個的30.08%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算5678.02萬元，占全部項目支出預(yù)算的44.98%。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額149995.70萬元，其中：車輛99臺，1378.24萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備98臺（套），9042.56萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備6臺（套），1016.54萬元。

六、名詞解釋

“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第二部分 2019年度部門預(yù)算報表

北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2019年度部門預(yù)算報表(見附件）