北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2018年部門預(yù)算情況的說(shuō)明

一、部門基本情況

北京電子控股有限責(zé)任公司，前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司”，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號(hào)“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的批復(fù)”設(shè)立。

1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號(hào)“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）修改章程的批復(fù)”，北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。

本公司屬電子行業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍主要包括：授權(quán)內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。

北京電子控股有限責(zé)任公司現(xiàn)所屬事業(yè)單位6家，分別為：

1、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（全額撥款事業(yè)單位）

2、北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心（差額撥款事業(yè)單位）

3、北京市電子工業(yè)干部學(xué)校（全額撥款事業(yè)單位）

4、北京市電子科技情報(bào)研究所（全額撥款事業(yè)單位）

5、北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心（差額撥款事業(yè)單位）

6、北京電子信息技師學(xué)院（全額撥款事業(yè)單位）

（二）人員構(gòu)成情況

北京電子控股有限責(zé)任公司部門事業(yè)編制1421人，實(shí)際947人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）347人。

離退休人員999人，其中：離休68人，退休931人。

二、2018年收入及支出總體情況

（一）2018年收入預(yù)算64635.86萬(wàn)元，比2017年60607.87萬(wàn)元增加4027.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.65%。其中：財(cái)政撥款56348.08萬(wàn)元,比2017年51562.73萬(wàn)元增加4785.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)主要原因是所屬學(xué)校生均定額進(jìn)行調(diào)整；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算1048.37萬(wàn)元,比2017年700萬(wàn)元增加348.37萬(wàn)元；其他資金7239.42萬(wàn)元,比2017年8345.14萬(wàn)元減少1105.72萬(wàn)元。

其他資金中，專戶管理的事業(yè)收入3597萬(wàn)元，比2017年3891.82萬(wàn)元減少294.82萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比2017年50萬(wàn)元減少50萬(wàn)元；事業(yè)收入（不含財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入）269萬(wàn)元，比2017年40萬(wàn)元增加229萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1935萬(wàn)元，比2017年1300.57萬(wàn)元增加634.43萬(wàn)元，主要原因?yàn)殡娮赢a(chǎn)品檢測(cè)規(guī)模擴(kuò)大，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，比2017年100萬(wàn)元減少100萬(wàn)元；其他收入1萬(wàn)元，比2017年96萬(wàn)元減少95萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1437.42萬(wàn)元，比2017年2866.75萬(wàn)元減少1429.33萬(wàn)元。

（二）2018年支出預(yù)算64635.86萬(wàn)元，比2017年60607.87萬(wàn)元增加4027.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.65%。其中：基本支出預(yù)算50578.40萬(wàn)元，占總支出預(yù)算78.24%，比2017年44520.29萬(wàn)元增加6058.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.61%，增長(zhǎng)主要原因是所屬學(xué)校生均定額調(diào)整及人員正常晉級(jí)；項(xiàng)目支出預(yù)算12763.27萬(wàn)元，比2017年15560.24萬(wàn)元減少2796.97萬(wàn)元，下降17.98%，減少主要原因是根據(jù)事業(yè)規(guī)劃調(diào)整，減少部分項(xiàng)目支出。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與上年持平；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出1294.19萬(wàn)元，比2017年527.35萬(wàn)元增加766.84萬(wàn)元，增加145.41%，主要原因?yàn)闃I(yè)務(wù)量增多，經(jīng)營(yíng)成本增加；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年持平。

三、主要支出情況

項(xiàng)目支出預(yù)算12763.27萬(wàn)元，比2017年15560.24萬(wàn)元減少2796.97萬(wàn)元，下降17.98%，減少主要原因是根據(jù)事業(yè)規(guī)劃調(diào)整，減少部分項(xiàng)目支出。我公司所屬事業(yè)單位項(xiàng)目預(yù)算主要支出方向?yàn)楦纳妻k學(xué)條件，加強(qiáng)對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施改造、設(shè)備購(gòu)置和信息化建設(shè)。

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括6個(gè)所屬單位。其他單位2018年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算56.11萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少1.23萬(wàn)元。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平

2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)7.59萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)術(shù)業(yè)務(wù)交流人員工作餐等方面。

3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)48.52萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)48.52萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油26.64萬(wàn)元，公務(wù)用車維修11.65萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.2萬(wàn)元，其他3.04萬(wàn)元。比2017預(yù)算數(shù)49.75萬(wàn)元減少1.23萬(wàn)元，主要原因?yàn)槁鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、其他情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2018年北京電子控股有限責(zé)任公司部門政府采購(gòu)預(yù)算總額5530.197648萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3254.679338萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2275.51831萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本部門2018年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)的預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目42個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目89個(gè)的47.19%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7760.11萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的60.80%。（詳見(jiàn)附件11）。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

六、名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。